| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 208 | 02/01/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.307.154,00 | R$ 2.004.787,50 | R$ 2.004.787,50 | R$ 302.366,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 209 | 02/01/2014 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 600.856,00 | R$ 514.450,00 | R$ 514.450,00 | R$ 86.406,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons |
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| 231 | 02/01/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 817.346,21 | R$ 197.685,01 | R$ 197.685,01 | R$ 619.661,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratu |
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| 238 | 02/01/2014 | PRCI 104372 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s |
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| 116 | 02/01/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 4.700,00 | R$ 3.764,67 | R$ 3.549,01 | R$ 935,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de àgua e esgoto Subseção de Campinas. |
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| 117 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 380.000,00 | R$ 320.750,15 | R$ 320.750,15 | R$ 59.249,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. |
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| 118 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. |
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| 119 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 550,00 | R$ 462,95 | R$ 462,95 | R$ 87,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga |
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| 120 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 65.000,00 | R$ 64.126,28 | R$ 63.098,85 | R$ 873,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 |
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| 121 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.031,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente |
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| 122 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. |
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| 123 | 02/01/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 15.600,00 | R$ 12.935,07 | R$ 12.935,07 | R$ 664,93 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. |
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| 133 | 02/01/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 214.052,00 | R$ 209.300,00 | R$ 209.300,00 | R$ 4.752,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 150 | 02/01/2014 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29) | R$ 10.120,00 | R$ 3.161,64 | R$ 3.161,64 | R$ 6.958,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. |
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