| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 567 | 22/03/2017 | 552/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 271 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 567. |
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| 568 | 22/03/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 00108254520134036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Campinas. |
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| 569 | 22/03/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 0079722920144036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Amparo. |
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| 570 | 22/03/2017 | 628/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 549 | 21/03/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 307,49 | R$ 307,49 | R$ 307,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, ref. pagamento de Taxa Viação, Taxa Sanitária, Taxa de Incêndio Imóvel Localizado à Rua Braz de Assis nº 235 Botucatu. |
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| 550 | 21/03/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 406,82 | R$ 406,82 | R$ 406,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, ref. pagamento de taxa de licença e alvará do imóvel localizado na Av Rio Branco, 262, Marília - SP. |
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| 551 | 21/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - Copia autenticada do período de fevereiro. |
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| 552 | 21/03/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo: 00153530620144036100 da empresa: Clinica de Ortopedia e Fraturas Presidente Prudente S/C ltda. |
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| 553 | 21/03/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em instituições em São José do Rio Pardo, no período de 29/02/2017 a 31/02/2017. |
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| 539 | 20/03/2017 | 7679/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LIFEAIR SERVIÇOS DE ROMOÇÕES LTDA (CNPJ:07.794.750/0001-21) | R$ 1.818,33 | R$ 1.818,33 | R$ 1.818,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIFEAIR SERVIÇOS DE REMOÇÕES LTDA, referente contratação de empresa especializada para ministrar curso de extensão em PHTLS-Suporte pré-hospitalar de vida e trauma, destinado ao Coren Educação, com carga horária mínima de 16 horas confor |
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| 540 | 20/03/2017 | 104/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ÍTACA EIRELI - ME (CNPJ:24.845.457/0001-65) | R$ 589,48 | R$ 589,48 | R$ 589,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTACA EIRELI - ME, Aquisição Aquisição de Fogão Elétrico 220V, duas bocas, potencia 4.000W, 2000W cada boca Gabinete de Aço Inox, conforme Pregão Eletrônico nº 17/2016 Ata de Registro de Preço 06/2017 PA. 2543/2014. |
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| 541 | 20/03/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 05/03/2017 a 07/03/2017. |
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| 542 | 20/03/2017 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 543 | 20/03/2017 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 544 | 20/03/2017 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 545 | 20/03/2017 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 546 | 20/03/2017 | 572/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. |
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| 547 | 20/03/2017 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. |
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| 548 | 20/03/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru no período de 05/03/2017 a 07/03/2017. |
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| 504 | 17/03/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.927,60 | R$ 2.927,60 | R$ 2.927,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviços 05/2017,vinculada a Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao pregão eletrônico nº 012/2016.Evento para promover a reflexão e discussão sobre desenvolvimento da l |
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