| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 09/01/2014 | PRCI 90440 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 3.321,65 | R$ 3.321,65 | R$ 3.321,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014. |
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| 62 | 09/01/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 78.399,90 | R$ 78.399,90 | R$ 78.399,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. |
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| 63 | 09/01/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARPOLAR SERVICE LTDA (CNPJ:06.004.673/0001-04) | R$ 6.499,98 | R$ 6.499,98 | R$ 6.499,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. |
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| 64 | 09/01/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 77.872,46 | R$ 77.872,46 | R$ 77.872,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. |
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| 65 | 09/01/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 507.115,20 | R$ 450.825,44 | R$ 450.825,44 | R$ 0,00 | R$ 56.289,76 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do cont |
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| 66 | 09/01/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 162.330,67 | R$ 132.224,77 | R$ 132.224,77 | R$ 0,00 | R$ 30.105,90 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato |
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| 67 | 09/01/2014 | PRCI 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 67.494,90 | R$ 67.494,90 | R$ 61.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. |
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| 68 | 09/01/2014 | PRCI 96021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 11.425,36 | R$ 11.056,80 | R$ 11.056,80 | R$ 0,00 | R$ 368,56 |
| Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R$ 13,2 |
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| 69 | 09/01/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 7.711,16 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | R$ 6.945,16 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contr |
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| 70 | 09/01/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 636.441,56 | R$ 629.203,81 | R$ 578.444,67 | R$ 7.237,75 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 702.818,88. Vig |
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| 71 | 09/01/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 221.731,72 | R$ 221.731,72 | R$ 203.637,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244. |
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| 72 | 09/01/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 144.691,84 | R$ 144.691,84 | R$ 133.141,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 1 |
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| 73 | 09/01/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 159.310,14 | R$ 159.310,14 | R$ 144.827,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do |
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| 74 | 09/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 168,74 | R$ 168,74 | R$ 831,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 19/03/2014 |
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| 75 | 09/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014 |
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| 76 | 09/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014 |
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| 77 | 09/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 131,10 | R$ 131,10 | R$ 1.868,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014 |
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| 141 | 09/01/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14. |
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| 136 | 07/01/2014 | PRCI 105448 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13. |
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| 134 | 06/01/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 26.688,96 | R$ 25.334,88 | R$ 25.334,88 | R$ 1.354,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 |
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