| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 206 | 05/04/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo 01 ADMISSIONAL para: ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, conforme Memorando Coren - TO n.º 095/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 207 | 05/04/2024 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 100.000,00 | R$ 56.071,95 | R$ 56.071,95 | R$ 0,00 | R$ 43.928,05 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos Correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2024. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência de 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 195 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 4.561,00 | R$ 1.078,91 | R$ 1.078,91 | R$ 0,00 | R$ 3.482,09 |
| Valor empenhado a BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de produtos de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 196 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 |
| Valor empenhado a BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de produtos de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 197 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | W. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 2.669,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.669,70 |
| Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de produtos alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 198 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | W. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 1.958,80 | R$ 1.459,30 | R$ 1.459,30 | R$ 0,00 | R$ 499,50 |
| Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de produtos de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 199 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | W. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 905,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 905,40 |
| Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de produtos de material de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 200 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | R$ 409,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,40 |
| Valor empenhado a O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA, referente aquisição de material de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 201 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 3.409,52 | R$ 502,38 | R$ 502,38 | R$ 0,00 | R$ 2.907,14 |
| Valor empenhado a BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAA, referente aquisição de produtos alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 202 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES, referente aquisição de produtos de limpeza, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 203 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.073,12 | R$ 555,30 | R$ 555,30 | R$ 0,00 | R$ 2.517,82 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de gêneros alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 204 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 282,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,80 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de material de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 205 | 04/04/2024 | PAD 109/2023 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.172,60 | R$ 244,95 | R$ 244,95 | R$ 0,00 | R$ 927,65 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de produtos de limpeza, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 186 | 27/03/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.108,18 | R$ 344,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.763,36 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.361, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 187 | 27/03/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.324,35 | R$ 195,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.129,26 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 188 | 27/03/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.093,51 | R$ 396,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.697,08 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 189 | 27/03/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.491,63 | R$ 343,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.148,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 190 | 27/03/2024 | PAD 011/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 1.513,36 | R$ 1.513,36 | R$ 0,00 | R$ 3.486,64 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os Termos de RESCISÕES, avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 191 | 27/03/2024 | PEF 042/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 2.637,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Coordenadora de Fiscalização Dra. Senhora: LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1867-8, Conta Corrente: 6014-3 |
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| 192 | 27/03/2024 | PEF 019/2024 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
Dados bancários: Banco do Brasil, Ag: 0794-3 e C/c: 49.436-4 |
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