Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24616/05/2024PAD 109/2023GlobalGêneros AlimentíciosW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 3.674,00R$ 1.239,53R$ 835,00R$ 0,00R$ 2.434,47
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de gêneros alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90007/2024 e Parecer nº 046/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
24716/05/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Copa e CozinhaW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 6.715,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.715,00
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de material de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90007/2024 e Parecer nº 046/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
24816/05/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 6.742,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.742,00
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de material de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90007/2024 e Parecer nº 046/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
24210/05/2024PEF 088/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEYR$ 820,00R$ 820,00R$ 820,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar da 15ª Abertura da Semana de Enfermagem em Araguaína-TO, no dia 13 e palestrar no 1º Workshop do Coren-TO, no dia 14 de maio de 2024, em Araguaína-TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 454/2024.
24310/05/2024PEF 089/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKARLLA DE SOUZA LUZR$ 820,00R$ 820,00R$ 820,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARLLA DE SOUZA LUZ, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar da 15ª Semana de Enfermagem em Araguaína-TO, no dia 13 a 15 de maio de 2024, onde irá ministrar uma oficina com o tema "Autuação da Equipe de Enfermagem no Politrauma Grave", no dia 14 de maio, no período matutino e noturno, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 456/2024.
24410/05/2024PEF 040/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.500,00R$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 2.770,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente concessão de DIÁRIAS, a servidora: LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, para atender demandas administrativas e operacionais em viagens de interesses do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
23908/05/2024PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 39,32R$ 39,32R$ 39,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo 01 ADMISSIONAL para: IRANILSON FERREIRA MOTA, conforme Memorando Coren - TO n.º 113/2024 do DepartamentoAdministrativo.
24008/05/2024PEF Nº 087/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRAR$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 12 a 15/05/2024, para participar da 15ª abertura da Semana de Enfermagem em Araguaína-TO, nos dias 13 a 15 de maio de 2024, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 444/2024.
24108/05/2024PEF 043/2024EstimativoDiárias - Colaboradores EventuaisCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 3.000,00R$ 1.707,00R$ 1.707,00R$ 0,00R$ 1.293,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS COLABORADORES para Coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, para subsidiar viagens dentro e fora do estado, no decorrer dos trabalhos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886 - 4, Conta Corrente 8.9846 - 5.
23807/05/2024PAD 001/2024GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesPROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 300.510,55R$ 210.484,43R$ 210.484,43R$ 0,00R$ 90.026,12
Valor empenhado a PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviços para realização da 15ª Semana da Enfermagem do Tocantins, conforme Parecer nº 040/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
23102/05/2024PEF 085/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUCIANA BALDUINO PONTES ROCHAR$ 730,00R$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período da ida 13/05 até 15/05/2024, para participar da 15ª Semana da Enfermagem que será realizada em Araguaina/TO, no dias 13 a 16, porém ficará somente até a data do dia 15, em razão disso o pedido será especificamente de 13 a 15, bem como participar do 1º Bootcamp que será realizado no mesmo período, conforme requisição e Portaria Coren nº 426/2024.
23202/05/2024PEF 086/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPABLO RANDEL RODRIGUES GOMESR$ 2.106,00R$ 2.106,00R$ 2.106,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 22/05 até 26/05/2024, para participar como palestrante da 15ª Semana da Enfermagem do Coren-TO, com os temas: Classificação de Risco nas Urgências e Emergências e Importância da Assistência Multidisciplinar ao Paciente Politraumatizado, nos dias 23 e 24 de maio de 2024, na subseção de Gurupi-TO e participar da Premiação Anual Tocantinense de Enfermagem Dra. Magdalena Akemi que será realizado em Palmas-TO, no dia 25 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria Coren-TO, nº 430/2024.
23302/05/2024PEF 024/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 5.000,00R$ 1.456,00R$ 1.456,00R$ 0,00R$ 3.544,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheira Tesoureira: LILIAN BEDIN, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.067-9, Conta Corrente 6.055-0.
23402/05/2024PAD 123/2023GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoPRONTO FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 8.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.800,00
Valor empenhado a PRONTO FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, prestação de serviços de fornecimento de Link de internet fibra óptica dedicado.
23502/05/2024PEF 028/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 10.000,00R$ 3.891,25R$ 3.116,25R$ 0,00R$ 6.108,75
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Enfermeiro Fiscal Senhor: ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil, Agencia 1867-8, Conta Corrente 25.700-1
23602/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteGABRIEL WILSON HAMMER PEREIRAR$ 2.000,00R$ 469,70R$ 469,70R$ 0,00R$ 1.530,30
Valor empenhado a GABRIEL WILSON HAMMER PEREIRA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2024.
23702/05/2024PAD 012/2024EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 421.809,96R$ 19.771,23R$ 19.771,23R$ 0,00R$ 402.038,73
Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do COREN-TO – exercício de 2024.
22330/04/2024PAD 029/2024EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 40.000,00R$ 7.489,96R$ 7.489,96R$ 0,00R$ 32.510,04
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente serviços bancários de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito.
22430/04/2024PAD 029/2024EstimativoLocação de Bens MóveisGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 5.000,00R$ 1.085,80R$ 1.085,80R$ 0,00R$ 3.914,20
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de máquinas e equipamentos de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito.
22530/04/2024PEF 066/2024EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 7.000,00R$ 3.805,12R$ 2.310,08R$ 0,00R$ 3.194,88
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9.