| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 33 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | WIRES MARDEM COELHO DE ABREU | R$ 2.115,50 | R$ 1.860,34 | R$ 1.860,34 | R$ 0,00 | R$ 255,16 |
| Valor empenhado a WIRES MARDEM COELHO DE ABREU, referente aquisição dos 04 (quatro) ITENS, sendo os nº: 09, 17, 37 e 38, conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 34 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | FAZ VENDAS LTDA | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
| Valor empenhado a FAZ VENDAS LTDA, referente aquisição dos 01 (um) ITEM, sendo o nº: 23, conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 35 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 268,00 |
| Valor empenhado a EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição dos 03 (três) ITENS, sendo os nº: 36, 39 e 40 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 36 | 04/01/2024 | PEF 014/2024 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 100,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente as despesas continuas no decorrer do ano de 2024, com prestação de serviços cartorários (emolumentos e registros), conforme Memorando Coren/TO nº 014/2024 Div. Financeira e Contábil. |
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| 37 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 11.500,00 | R$ 2.198,10 | R$ 2.198,10 | R$ 0,00 | R$ 9.301,90 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 38 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.200,00 | R$ 732,70 | R$ 732,70 | R$ 0,00 | R$ 2.467,30 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 39 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, dos servidores (pessoal civil), no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 40 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 487,24 | R$ 487,24 | R$ 0,00 | R$ 712,76 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO referente as despesas com os saldos de salários de verbas rescisórias, com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO, para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme os termos de rescisões proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 41 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | R$ 18.900,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| Valor empenhado a ALCIDES FERREIRA DA SILVA, referente a locação de Imóvel para sediar a subseção de ARAGUAINA/TO, deste Coren/TO, conforme Parecer nº 073/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 023/2023 Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 42 | 04/01/2024 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 16.500,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência e Parecer Nº 024/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 43 | 04/01/2024 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 26.433,33 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 21.233,33 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o ANEXO (primeiro andar) da sede do COREN-TO, conforme 3º Termo Aditivo, ao contrato de locação, e conforme Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 397 a 399 do PAD 180/2020 Volume II). |
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| 44 | 04/01/2024 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 21.300,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). Prazo até: 31 de março de 2024. |
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| 45 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Araguaina/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 46 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Gurupi/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 47 | 04/01/2024 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 3.416,20 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO e 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2022. Prazo de vigência: 09/03/2024. |
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| 48 | 04/01/2024 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 22.500,00 | R$ 7.003,81 | R$ 3.261,43 | R$ 0,00 | R$ 15.496,19 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Prazo de vigência até: 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 49 | 04/01/2024 | PAD 140/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 500,00 | R$ 110,50 | R$ 110,50 | R$ 0,00 | R$ 389,50 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, referente aquisição de 05 (cinco) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 02 (duas) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), conforme proposta orçamentária e Parecer nº 062/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. Prazo de vigência até: 06/08/2024. |
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| 50 | 04/01/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 71.000,00 | R$ 31.612,35 | R$ 31.612,35 | R$ 0,00 | R$ 39.387,65 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. Prazo de vigência até: 29/08/2024. |
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| 51 | 04/01/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: TALISSON OLIVEIRA ANANIAS conforme Memorando Coren - TO n.º 007/2024/Departamento Administrativo. |
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| 52 | 04/01/2024 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 30.989,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 23.009,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 040/2023 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2023 Assessoria Jurídica/Coren-TO. |
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