| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 13/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/01/2022 a 15/01/2022, para participar da 74ª (ROD) Reunião Ordinária da Diretoria (13/01), e visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal (14/01), retornando a Gurupi-TO no dia 15/01 em razão da distância, conforme a requisição e portaria nº 022/2022. |
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| 53 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 54 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 55 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 56 | 13/01/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal , conforme a requisição e portaria nº 029/2022. |
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| 57 | 13/01/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica e manutenção de computadores à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme a requisição e portaria nº 032/2022. |
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| 51 | 10/01/2022 | PAD 153/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestados ocupacionais (ASO) - Admissional de Alessandra Oliveira Rocha, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 008/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 50 | 07/01/2022 | PAD 244/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., referente a contratação de seguro veicular, de 02(duas) caminhonetes L 200 TRITON SPORT GLX. 2.4 CD DIESEL. MEC. |
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| 1 | 03/01/2022 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA EIRELI, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split exercício 2022, conforme o 3º aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022, valor global do contrato é de R$ 6.296,40. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.776,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 0,00 | R$ 4.913,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2022. |
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| 3 | 03/01/2022 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quatro) Termo Aditivo ao Conselho nº 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022. |
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| 4 | 03/01/2022 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.020,00 | R$ 5.406,00 | R$ 5.406,00 | R$ 0,00 | R$ 12.614,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, Exercício 2022, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo, período de 10/01/2021 a 10/11/2022. |
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| 5 | 03/01/2022 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Internet, manutenção a suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/12/2021. Valor global do contrato R$ 21.348,72. |
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| 6 | 03/01/2022 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 4.059,00 | R$ 1.691,00 | R$ 1.691,00 | R$ 0,00 | R$ 2.367,00 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, conforme contrato nº 003/2021. |
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| 7 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 03/01/2022 a 04/01/2022, para elaboração do Projeto de Enfermagem e cronograma das atividades do 1º Semestre de 2022, conforme a requisição e portaria nº 003/2022. |
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| 8 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 06/01/2022 a 07/01/2022, para participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 004/2022. |
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| 9 | 03/01/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/01/2022 A 06/01/2022, para realizar visita técnica ao COREN - Palmas - TO e participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 006/2022. |
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| 10 | 03/01/2022 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.800,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, conforme Contrato nº 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do contrato: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). |
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| 11 | 03/01/2022 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 20.652,00 | R$ 6.884,00 | R$ 6.884,00 | R$ 0,00 | R$ 13.768,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R$ 27.537,12. |
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| 12 | 03/01/2022 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 16.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação do Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAÍNA - TO, deste COREN- TO, conforme Contrato de locação em anexo, firmado em 01/06/2021. |
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