| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 154 | 09/02/2022 | PAD 103/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 11.016,00 | R$ 11.016,00 | R$ 11.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento e prestação de serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para acesso ilimitado de usuários, treinamento remoto e migração dos módulos: Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS,NET), conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 1ª Termo aditivo ao contrato 005/2021. |
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| 155 | 09/02/2022 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 1.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.458,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, complementar ao NE 11/2022, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistemas de Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS,NET), conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020, e 1º Termo Aditivo ao contrato 005/2021, para exercício 2022. |
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| 156 | 09/02/2022 | PEF 054/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, com finalidade de participar de treinamento junto ao COFEN, em Brasília DF, com Sr. Marcelo Medeiros, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e Portaria 083/2022. |
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| 147 | 04/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (ida) Palmas- TO/Brasília-DF (contrato nº 004/2021) para Empregada Pública valdilane M.ª de Brito Tasca , participar treinamento relacionado aos serviços financeiros e contábeis com Sr. Marcelo Medeiros, no Cofen, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 002/2022/ASS. TÉC. |
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| 132 | 31/01/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 17,19,21,24,26 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 133 | 31/01/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 17,19,21,24,26 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 134 | 31/01/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,17,18,19,21,25,28 e 31 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 135 | 31/01/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.291,00 | R$ 2.291,00 | R$ 2.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,14,24,26,27 e 31 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 136 | 31/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 052/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 137 | 31/01/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11,13,18,21,25,27 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 138 | 31/01/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11,13,18,21,25,27 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 139 | 31/01/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06,12,17,20,24 e 26 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 140 | 31/01/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Irismar da Silva Vieira, que irá levar veículo deste conselho regional para a subseção de Araguaína - TO, que será utilizado em ações de fiscalização dentre demais trabalhos necessários da citada subseção, no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 001/2022/ASS. TÉC. |
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| 141 | 31/01/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de levar veículo placa RES1J90, deste conselho regional para a subseção de Araguaína - TO, que será utilizado em ações de fiscalização dentre demais trabalhos necessários da citada subseção, no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, conforme requisição e Portaria 069/2022. |
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| 142 | 31/01/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 02 a 04/02/2022, realizar ação de fiscalização, no modelo retorno, junto aos municípios de Lizarda- TO, e Rio Sono TO, conforme programação, a requisição e portaria nº 068/2022. |
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| 143 | 31/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 02 a 04/02/2022, para conduzir veículo L200 placa RSE1J89, deste conselho regional, para levar o Enf. Dr. Roberto Paulo, em ação de fiscalização, junto aos municípios de Lizarda- TO, e Rio Sono TO, conforme requisição e portaria nº 065/2022. |
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| 144 | 31/01/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,11,12,13,26 e 27 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 145 | 31/01/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,10,12,18,25 E 31 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 146 | 31/01/2022 | PAD 240/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LAIS MAYARA SOARES BARROS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS MAYARA SOARES BARROS, referente a ressarcimento à profissional LAIS MAYARA S. BARROS, relativo a valor anuidade/taxas, pagos a maior, conforme consta no processo PAD n.º 240/2021 e parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 120/2021. |
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| 118 | 28/01/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 27/01/2022 A 28/01/2022, para participar da 347ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, neste regional, conforme a requisição e portaria nº 059/2022. |
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