Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1219 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 265,53 | R$ 265,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1220 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1221 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1222 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,34 | R$ 21,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1223 | 23/12/2021 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.100,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,13 |
Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reforço do empenho nº 1007, referente a fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da sede, anexo(sede), subseções Arguaina e Gurupi do Coren - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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1224 | 23/12/2021 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 792,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 792,98 |
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, reforço á NE 025/221/788, para entender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2021. |
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1172 | 22/12/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.604,12 | R$ 1.604,12 | R$ 1.604,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,13,14,20,21 e 22 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1173 | 22/12/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 08 (oito) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,13,14,15 e 20 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1174 | 22/12/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,13,14, e 15 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1175 | 22/12/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,06,09,10,13, e 15 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1176 | 22/12/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,10,13,15 e 20 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1177 | 22/12/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,08,13 e 14 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1178 | 22/12/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,13,15 e 21 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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1179 | 22/12/2021 | PAD 037/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxilio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, complementar relativo 01/2022. |
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1180 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 47.233,80 | R$ 47.233,80 | R$ 47.233,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.
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1181 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 18.130,55 | R$ 18.130,55 | R$ 18.130,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1182 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1183 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1184 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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1185 | 22/12/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 282,83 | R$ 282,83 | R$ 282,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença de 13º salário dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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