Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19923/02/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 779,00R$ 779,00R$ 779,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20023/02/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 494,00R$ 494,00R$ 494,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20123/02/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 171,00R$ 171,00R$ 171,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20223/02/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 511,00R$ 511,00R$ 511,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20323/02/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 246,00R$ 246,00R$ 246,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20423/02/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 97,00R$ 97,00R$ 97,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20523/02/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 61,00R$ 61,00R$ 61,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20623/02/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 21,00R$ 21,00R$ 21,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.
20723/02/2022PEF 029/2022EstimativoEstagiáriosJAQUELINE GLORIA DA SILVAR$ 6.600,00R$ 1.778,00R$ 1.778,00R$ 0,00R$ 4.821,00
Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2022, para exercício de 2022.
20823/02/2022PEF 029/2022EstimativoEstagiáriosANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRAR$ 6.238,00R$ 1.478,00R$ 1.478,00R$ 0,00R$ 4.760,00
Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2022, para exercício de 2022.
20923/02/2022PEF 029/2022EstimativoAuxílio TransporteJAQUELINE GLORIA DA SILVAR$ 1.694,00R$ 616,00R$ 616,00R$ 0,00R$ 1.078,00
Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022.
21023/02/2022PEF 029/2022EstimativoAuxílio TransporteANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRAR$ 1.694,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 1.147,00
Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022.
17322/02/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens RodoviáriasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 94,00R$ 94,00R$ 94,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Sr.ª Noandra Pedrosa Souza, que irá participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário , em 25/02/2022, conforme memorando Coren-TO 007/2022/ASS. TÉC., e requisição.
17221/02/2022PAD 013/2022GlobalPropaganda e PublicidadeJOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS 07559797105R$ 9.240,00R$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 0,00R$ 7.200,00
Valor empenhado a JOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS 07559797105, para contratação de serviços de designer gráfico, na criação e finalização de artes de ações, projetos e programas realizados pelo Coren - TO, para fins de difusão digital e de impressão, para exercício de 2022, conforme contrato n.º 001/2022.
16918/02/2022PEF 025/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 97,00R$ 97,00R$ 97,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 diária ( meia), para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Bandeirantes no dia 21/02/2022, conforme requisição e portaria nº 95/2022.
17018/02/2022PEF 021/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDO GONÇALVES, referente a 4,5 diária (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades de saúde localizas nos municípios de Caseara, Araguacema e Abreulândia-TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 097/2022.
17118/02/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, pela aquisição referente a 4,5 diárias (quatro e meia) período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para conduzir veículo Frontier Placa QKA-8914 deste Conselho Regional de Enfermagem-TO. para levar a enfermeira fiscal DRa. ELISÂNGELA APARECIDO GONÇALVES, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Caseara, Araguacema e Abreulândia do Tocantins -TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 098/2022.
16515/02/2022PEF 024/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 1.135,00R$ 1.135,00R$ 1.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica na sede de São Paulo e busca dos computadores doados, conforme a requisição e portaria nº 093/2022.
16615/02/2022PEF 019/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.135,00R$ 1.135,00R$ 1.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica ao Coren São Paulo para avaliação do sistema e coleta de computadores, conforme a requisição e portaria nº 092/2022.
16715/02/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 3.857,00R$ 3.857,00R$ 3.857,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagem aéreas: (ida) Palmas- TO/São Paulo-SP (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avalição do sistema e coleta de computadores, dia 16/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 003/004/2022/ ASS. ADM.