| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1142 | 14/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 49,86 | R$ 49,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário. |
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| 1143 | 14/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário. |
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| 1121 | 13/12/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a de 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Araguaínna-TO/Palmas-TO, dias 12 a 17/12/2021, para substituir
a servidora Millany Gomes, entre os dias 13 a 17/12/2021, que estará em gozo de férias, conforme Portaria n.º 673/2021 e requisição. |
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| 1122 | 13/12/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a de 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, dias 15 a 17/12/2021, para participar da 346ª ROP-Reunião Ordinária em Palmas dias 16 e 17/12/21, conforme Portaria n.º 670/2021 e requisição. |
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| 1123 | 13/12/2021 | PAD 088/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 313,56 | R$ 313,56 | R$ 313,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, complementar à nota de empenho n.º 006/2021, cuja finalidade é prestação de serviços de monitoramento eletrônico da sede Palmas, Subseção Araguaína e Gurupi - To, conforme os contratos nº 300361, 300362, 300363 e 300364, periodo de 07/04/2020 a 07/04/2023. |
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| 1118 | 10/12/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffe break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 17/12/2021, na sede deste Conselho, com presença de funcionários, conselheiros e colaboradores, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 271/2021/Dep Administrativo. |
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| 1119 | 10/12/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021. |
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| 1120 | 10/12/2021 | PAD 036/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 77,39 | R$ 77,39 | R$ 77,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, referente ao sistema de provedor de acesso ás redes de comunicação (internet) de 2021. |
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| 1117 | 09/12/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.501,77 | R$ 1.501,77 | R$ 1.501,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias (em virtude deslocamento conforme requisição), para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO/Araguaína-TO, com finalidade de participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central / 1º Encontro de Estudantes do Centro Oeste, em Brasilia-DF, 09/12/21 a 11/12/2021, conforme portaria nº 672/2021 e requisição. |
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| 1114 | 08/12/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a publicação de Edital de Citação, de interesse deste Coren-TO., da Decisão Coren-TO n.º 136/2021 - Reformulação. (NORMATIZAÇÃO) |
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| 1115 | 08/12/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Tocantins, em Palmas, em 10/12/2021, conforme portaria nº 665/2021 e requisição. |
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| 1116 | 08/12/2021 | PAD 0195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffe break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 10/12/2021, no Auditório da OAB - seccional Tocanitns, 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 270/2021/Dep Administrativo. |
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| 1105 | 07/12/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (uma) diária, para viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do acolhimento aos academicos de enfermagem da IESC, com tema "aplicabilidade do código de ética dos profissionais de enfermagem, no citado municipio, na data do dia 25/11/21, conforme portaria nº 654/2021 e requisição. |
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| 1106 | 07/12/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren - DF e participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central / 1º Encontro de Estudantes do Centro Oeste, no citado municipio, período de 08/12/21 a 10/12/2021, conforme portaria nº 656/2021 e requisição. |
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| 1107 | 07/12/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Cofen e participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 659/2021 e requisição. |
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| 1108 | 07/12/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Cofen e participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 660/2021 e requisição. |
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| 1109 | 07/12/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguaína-DF/Palmas-TO, com finalidade de substituir Servidora Pública Millanny G. N. da Silva, no seu período de férias, período de 08/11/21 a 10/11/2021, conforme portaria nº 663/2021 e requisição. |
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| 1110 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 65,29 | R$ 65,29 | R$ 65,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
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| 1111 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.401,87 | R$ 1.401,87 | R$ 1.401,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias ), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
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| 1112 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.912,99 | R$ 1.912,99 | R$ 1.912,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º (Décimo terceiro) salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
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