Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16815/02/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens RodoviáriasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 1.101,00R$ 1.101,00R$ 1.101,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias : (volta) São Paulo-SP/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avalição do sistema e coleta de computadores, dia 18/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 005/006/2022/ ASS. TÉCNICA.
16314/02/2022PEF 025/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 681,00R$ 681,00R$ 681,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 diárias (três e meia), para realizar fiscalização do exercício profissional nos municípios de Agustinóplis e Praia Norte no periodo 15/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e portaria nº 087/2022.
16414/02/2022PEF 025/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 292,00R$ 292,00R$ 292,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar fiscalização do exercício profissional nos municípios de Juarina e Bernardo Sayão no período 22/02/2022 a 23/02/2022, conforme requisição e portaria nº 088/2022.
15711/02/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
15811/02/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
15911/02/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
16011/02/2022PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de :Anna Victoria Lopes A. Vieira, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 035/2022/ Departamento Administrativo.
16111/02/2022PEF 022/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 14/02/2022 a 18 /02/2022, realizar ação de fiscalização da enfermagem, na modalidade de rotina (1ª inspeção) e de retorno, nas instituições de saúda de Chapada, Natividade, Almas, Rio da Conceição e Novo Jardim, Aurora , conforme a programação, além de atender demanda do MPE, conforme portaria Coren/TO nº 085/02/2022.
16211/02/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 14/02/2022 a 18 /02/2022, para conduzir veículo L200 placa RSE1J89, deste conselho regional, para levar o Enf. Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, em fiscalização junto aos municípios de Chapada, Natividade, Almas, Rio da Conceição e Novo Jardim, Aurora , conforme portaria nº 089/2022 .
14809/02/2022PEF 051/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILBERTO TOMAZ DE SOUZAR$ 292,00R$ 292,00R$ 292,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita técnica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 079/2022.
14909/02/2022PEF 008/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 365,00R$ 365,00R$ 365,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita técnica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 0076/2022.
15009/02/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 853,00R$ 853,00R$ 853,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita técnica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, e participar da 75ª ROD no Coren-TO, dia 11/02/2022 , conforme requisição e Portaria 078/2022.
15109/02/2022PEF 009/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 365,00R$ 365,00R$ 365,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita técnica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 077/2022.
15209/02/2022PEF 026/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBAR$ 141,00R$ 141,00R$ 141,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 07 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
15309/02/2022PEF 056/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUER$ 141,00R$ 141,00R$ 141,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 07 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
15409/02/2022PAD 103/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 11.016,00R$ 11.016,00R$ 11.016,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento e prestação de serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para acesso ilimitado de usuários, treinamento remoto e migração dos módulos: Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS,NET), conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 1ª Termo aditivo ao contrato 005/2021.
15509/02/2022PAD 103/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 1.458,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.458,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, complementar ao NE 11/2022, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistemas de Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS,NET), conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020, e 1º Termo Aditivo ao contrato 005/2021, para exercício 2022.
15609/02/2022PEF 054/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilVALDILANE MARIA DE BRITO TASCAR$ 1.459,00R$ 1.459,00R$ 1.459,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, com finalidade de participar de treinamento junto ao COFEN, em Brasília DF, com Sr. Marcelo Medeiros, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e Portaria 083/2022.
14704/02/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 1.382,00R$ 1.382,00R$ 1.382,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (ida) Palmas- TO/Brasília-DF (contrato nº 004/2021) para Empregada Pública valdilane M.ª de Brito Tasca , participar treinamento relacionado aos serviços financeiros e contábeis com Sr. Marcelo Medeiros, no Cofen, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 002/2022/ASS. TÉC.
13231/01/2022PEF 048/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO JUNIOR CAMPOS GOMESR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 17,19,21,24,26 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.