| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1113 | 07/12/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 182,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 182,92 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagem rodoviárias: (ida-volta) Palmas- TO/Araguaína-TO/Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Servidora Sr.ª Rogéria R. da Silva, que estará em substituição à servidora, Sr.ª Millany G. N. da Dilva, nos dias 08 a 10 de dezebmro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 106/2021/Assessoria Técnica. |
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| 1104 | 06/12/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 05,08,10,11,18,19 e 29 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 1098 | 03/12/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 191,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,77 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida-volta) Araguaína-TO/Palmas- TO/Araguaína-TO (contrato nº 004/2021) para Enfermeira Fiscal, Dr.ª Margareth C. R. Cirqueira, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do TO, nos dias 08 a 10 de dezembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 105/2021/Assessoria Técnica. |
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| 1099 | 03/12/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 105,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,99 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo 02 (dois) Atestados Demissionais: Dadiane Gomes R. Leal e Luan Santos Rodrigues e 01 (um) Atestado Admissional: Genjescristian Damasceno S. Alves , conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorandos n.º 268/2021/Departamento Administrativo. |
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| 1100 | 03/12/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,16,18,19,22,24 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1101 | 03/12/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11 e 18 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1102 | 03/12/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,16,17 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1103 | 03/12/2021 | PAD 037/2021 | Ordinário | Estagiários | LUAN SANTOS RODRIGUES | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a pedido de desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, referente ao período de 21/01/2021 a 01/12/2021, conforme termo de desligamento e recibo anexos ao PAD. (ASSJUR/ADMINISTRATIVO). |
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| 1089 | 02/12/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de materiais de manutenção na subseção de Araguaína-TO, para instalação de tomadas que atenderão ligação dos computadores em novas instalações da citada subseção, conforme decisão em 344ª ROP-Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 1090 | 02/12/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, realizar fiscalização, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, no período de 08 a 10/12/2021, conforme Requisição e Portaria nº 654/2021. |
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| 1091 | 02/12/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,22,24,25, e 30 de novembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1092 | 02/12/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,10,12,17,19,24 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1093 | 02/12/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,09,10,11,12,16,17,22,23 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1094 | 02/12/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,12,16,17,19,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1095 | 02/12/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,12,16,17 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1096 | 02/12/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11,12,19,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1097 | 02/12/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 1.084,30 | R$ 1.084,30 | R$ 1.084,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffe break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 06/12/2021, na Fundação Escola de Saúde Pública-PIESP, I Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 267/2021/Dep Administrativo. |
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| 1083 | 30/11/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 93,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 18 crachás (12 personalizados e outros 6 para Estagiários), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 266/2021/ Dpto Administrativo, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. |
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| 1084 | 30/11/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a contratação de serviços prestados na confecção de material para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 12/2020: 01 (uma) unidade Carimbo para a Assessoria Técnica deste Coren-TO (especificação produto item 24); atendendo memorando Coren-TO n.º 0104/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 1085 | 30/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª ELISANGELA A. G. FRAGA, e Empregado Público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, participar do evento de acolhimento aos novos profissionais de enfermagem, nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 650/2021 e requisição. |
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