| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 40 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 6.740,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.940,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para exercício de 2022. |
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| 41 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 3.280,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para exercício de 2022. |
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| 42 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 6.280,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2022. |
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| 43 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2022. |
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| 44 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | VICTÓRIA SOUSA COELHO | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,00 |
| Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2021, para o exercício de 2022. |
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| 45 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 1.062,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de compromisso de Estágio n.º 005/2021, para o exercício de 2022. |
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| 46 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 1.901,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 1.439,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de compromisso de Estágio n.º 006/2021, para o exercício de 2022. |
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| 47 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 924,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme o Termo de compromisso de Estágio n.º 007/2021, para o exercício de 2022. |
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| 48 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 1.771,00 | R$ 454,00 | R$ 454,00 | R$ 0,00 | R$ 1.316,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, conforme o Termo de compromisso de Estágio n.º 008/2021, para o exercício de 2022. |
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| 49 | 03/01/2022 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 15.344,00 | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 0,00 | R$ 12.546,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2021, conforme 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020, período de 17/10/2021 a 17/10/2022 (valor global do contrato: R$ 18.413,02). |
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| 1225 | 31/12/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 398,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 398,26 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, reforço da NE 855, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, Periodo de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 1226 | 31/12/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 1.608,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.608,14 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, reforço da NE Nº 856, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 4º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. |
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| 1227 | 31/12/2021 | PAD 041/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 26.377,57 | R$ 26.377,57 | R$ 7.231,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho Complementar do nº26/762 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021. |
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| 1228 | 31/12/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 369,09 | R$ 369,09 | R$ 369,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., Reforço da NE nº 570, referente a prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo. |
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| 1200 | 23/12/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,13,14,18,19,20,21,22 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1201 | 23/12/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,20,21 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1202 | 23/12/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,15 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1203 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.030,58 | R$ 2.030,58 | R$ 2.030,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1204 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,65 | R$ 374,65 | R$ 374,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente gratificação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1205 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Auxilio Alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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