Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
116921/12/2021PAD 005/2021OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 17.679,34R$ 17.679,34R$ 17.679,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as férias das Servidoras: ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. MARGARETH C. R. C. , p.aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. LUCIANA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
117021/12/2021PAD 005/2021OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.893,11R$ 5.893,11R$ 5.893,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a abono constitucional de férias das Servidoras: ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. MARGARETH C. R. C. , p.aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. LUCIANA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
117121/12/2021PAD 153/2021OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35,33
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) - Admissional de Kellyta Dias Correia, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren-TO n.º 279/2021/Departamento Administrativo.
116020/12/2021PAD 014/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5(duas e meia) diárias, relativo a viagem Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, com finalidade de participar da 346ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, em Palmas-TO, dias 16 e 17/12/2021, conforme portaria nº 688/2021 e requisição.
116120/12/2021PAD 029/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatroe meia) diárias para viagem Palmas-TO/Araguaínna-TO/Palmas-TO, dias 19 a 23/12/2021, para substituir a servidora Millany Gomes, entre os dias 20 a 23/12/2021, que estará em gozo de férias, conforme Portaria n.º 689/2021 e requisição. (DRC)
116220/12/2021PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 3.381,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.381,73
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Natal-RN/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar Curso do Programa de Integridade em Natal-RN, dias 10 e 11/01/2022, conforme memorando Coren-TO n.º 0108/2021/Assitente Adm e Of. Circular n.º 0226/2021/GAB/PRES Coren PB.
115117/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 147,65R$ 147,65R$ 147,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115217/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 136,29R$ 136,29R$ 136,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115317/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 136,29R$ 136,29R$ 136,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115417/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 227,16R$ 227,16R$ 227,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115517/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 227,16R$ 227,16R$ 227,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115617/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosADEILSON JOSE DOS REISR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115717/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115817/12/2021PAD 057/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 22,71R$ 22,71R$ 22,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.
115917/12/2021PAD 035/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TOR$ 55,15R$ 55,15R$ 55,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO, referente a taxa de alvará 2021 da subseção deste Coren-TO, em Gurupi-TO, conforme memorando Coren-TO n.º 272/2021/Depto Administrativo e documento unico de arrecadação municipal anexos.
114415/12/2021PAD 035/2021OrdinárioEstagiáriosLAISSA DA SILVA MOURÃOR$ 744,50R$ 744,50R$ 744,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a pedido de desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, referente ao período de 15/10/2020 a 08/12/2021, conforme termo de desligamento e recibo anexos ao PAD. (DRC).
114515/12/2021PAD 017/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, dias 15 a 17/12/2021, para participar da 346ª ROP-Reunião Ordinária do Plenário, que ocorrerá no dias 16 e 17/12/2021, no Coren-TO, conforme Portaria Coren-TO n.º 684/2021 e requisição.
114615/12/2021PAD 165/2021EstimativoMaterial de ExpedienteAMPLA COMERCIAL EIRELIR$ 6.476,20R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 2.876,20
Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 273/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 027/2021 do almoxarifado.
114715/12/2021PAD 183/2021OrdinárioPassagens RodoviáriasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 91,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91,46
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) araguaína-TO/Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Dr.ª Noandra Pedrosa Souza, para participar da 346ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de dezebmro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 107/2021/Assessoria Técnica.
114815/12/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, da pernoite do dia 24/11/2021, devido ao horário de término do evento ter ultrapassado o previsto, relativo a viagem realizada Palmas-TO/Tocantinopolis-TO/Augustinólis-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar conselheiros e palestrantes, 21 a 24/11/2021, para evento de capacitação em enfermagem de urgência e emergência, nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 686/2021 e requisição.