Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24225/02/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 292,00R$ 292,00R$ 292,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, pela aquisição referente a 1,5 (uma e meia) para viagem período de 03/03/2022 a 04/03/2022, para conduzir veículo Linea Placa MXF-9I17 deste Coren - TO. para levar a enfermeira fiscal Dr.ª ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ação de fiscalização nos municípios Fátima - TO e Olivieira de Fátima - TO, conforme requisição e portaria nº 139/2022.
24325/02/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 609,00R$ 609,00R$ 609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO, período 02/03/2022 a 04/03/2022, para participar de reunião com departamento de Fiscalização Coren - TO, sobre a finalização do projeto da semana de enfermagem e organização dos cursos de urgência e emergência que serão realizados nos municípios: Guaraí, Araguaína, Palmas, Peixe e Paranã, entre os dias 21 a 25 do mês março; e ainda Realizar reunião com departamento CPL deste Coren - TO, conforme requisição e portaria nº 140/2022.
24425/02/2022PEF 021/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 292,00R$ 292,00R$ 292,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, pela aquisição referente a 1,5 (uma e meia) para viagem período de 03/03/2022 a 04/03/2022, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades de saúde localizadas nos municípios Fátima - TO e Olivieira de Fátima - TO, conforme requisição e portaria nº 141/2022.
24525/02/2022PAD 196/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 19.516,00R$ 3.903,00R$ 3.903,00R$ 0,00R$ 15.613,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Internet específicos de "autoatendimento 24 horas", manutenção e suporte técnico do software INCORPNET, para exercício 2022, conforme contrato.
21124/02/2022PAD 248/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 12,00R$ 12,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com serviços de autenticação de documentos no 2º Tabelionato de Notas de Palmas TO, necessarias para entrega de dois novos veículos oficiais deste Coren TO, de acordo com recibo n.º 1648300, e conforme decisão em 346ª ROP-Reunião Ordinária da Plenária.
21224/02/2022PEF 012/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 365,00R$ 365,00R$ 365,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/02/2022, para participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, neste regional, conforme a requisição e portaria nº 110/2022.
21324/02/2022PEF 011/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 365,00R$ 365,00R$ 365,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/02/2022, para participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, neste regional, conforme a requisição e portaria nº 109/2022.
21424/02/2022PEF 025/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 97,00R$ 97,00R$ 97,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, período 24/02/2022, para realização de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, averiguar denúncia no pólo indígena, localizado em Tocantinópolis - TO, conforme a requisição e portaria nº 119/2022.
21524/02/2022PEF 035/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUANA BISPO RIBEIROR$ 2.979,00R$ 2.979,00R$ 2.979,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,07,08,14,15,17,18,21,23 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
21624/02/2022PEF 038/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,08,14,15,17,18 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
21724/02/2022PEF 037/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.903,00R$ 1.903,00R$ 1.903,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14,15,16,17,18,21 e 22 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
21824/02/2022PEF 046/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEMR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,09,14,16 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
21924/02/2022PEF 048/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO JUNIOR CAMPOS GOMESR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,09,14,16 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
22024/02/2022PEF 047/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,17,21 e 22 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
22124/02/2022PEF 036/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,14,15,16,17,18,21,22,23 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
17423/02/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 48.249,00R$ 48.249,00R$ 48.249,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.
17523/02/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 23.858,00R$ 23.858,00R$ 23.858,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.
17623/02/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 8.549,00R$ 8.549,00R$ 8.549,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.
17723/02/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.984,00R$ 4.984,00R$ 4.984,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.
17823/02/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.