| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 19/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) de : Bárbara Andrade, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 69 | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxarifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo. |
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| 70 | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 617,00 | R$ 617,00 | R$ 617,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxarifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo. |
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| 59 | 18/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para conduzir veículo L-200, deste conselho regional, placa SER-1J89, para levar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, conforme a requisição e portaria nº 044/2022. |
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| 60 | 18/01/2022 | PEF 051/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 20/01/2022, para realizar visita técnica, acompanhar o Conselheiro Federal Dr. Gilney Guerra, em visita à subseção de Araguaína-TO, participar de reunião com gestores, profisiionais, dentre outras demandas deste regional, conforme a requisição e portaria nº 043/2022. |
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| 61 | 18/01/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para realizar ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, em Fundação Pró Rim e UPA, conforme a requisição e portaria nº 045/2022. |
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| 62 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, Saldo de Salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 63 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.222,00 | R$ 3.222,00 | R$ 3.222,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas em 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 64 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 65 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 66 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 67 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 58 | 14/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 04(quatro) atestados ocupacionais (ASO), sendo Admissionais: Maria Joaquina da Gloria Silva e Carollina Martins Malta e Demissionais: Wellington Noberto Pires e Leticia Lima Queiroz, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 52 | 13/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/01/2022 a 15/01/2022, para participar da 74ª (ROD) Reunião Ordinária da Diretoria (13/01), e visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal (14/01), retornando a Gurupi-TO no dia 15/01 em razão da distância, conforme a requisição e portaria nº 022/2022. |
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| 53 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 54 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 55 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 56 | 13/01/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal , conforme a requisição e portaria nº 029/2022. |
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| 57 | 13/01/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica e manutenção de computadores à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme a requisição e portaria nº 032/2022. |
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| 51 | 10/01/2022 | PAD 153/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestados ocupacionais (ASO) - Admissional de Alessandra Oliveira Rocha, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 008/2022/ Departamento Administrativo. |
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