| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1206 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 19,51 | R$ 19,51 | R$ 19,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença de 13º Salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
|
| 1207 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.277,79 | R$ 2.277,79 | R$ 2.277,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
|
| 1208 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.657,76 | R$ 4.657,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1209 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.124,22 | R$ 2.124,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1210 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1211 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1212 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 170,98 | R$ 170,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1213 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.522,66 | R$ 12.522,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1214 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.576,14 | R$ 5.576,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1215 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1216 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1217 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1218 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 582,20 | R$ 582,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1219 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 265,53 | R$ 265,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1220 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1221 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1222 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,34 | R$ 21,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
|
| 1223 | 23/12/2021 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.100,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,13 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reforço do empenho nº 1007, referente a fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da sede, anexo(sede), subseções Arguaina e Gurupi do Coren - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
|
| 1224 | 23/12/2021 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 792,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 792,98 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, reforço á NE 025/221/788, para entender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2021. |
|
| 1172 | 22/12/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.604,12 | R$ 1.604,12 | R$ 1.604,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,13,14,20,21 e 22 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|