| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1006 | 19/11/2021 | PAD 160/2021 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182 | R$ 553,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553,41 |
| Valor empenhado a JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182, pela aquisição aquisição de 01 (um) fogão a gás convencional, com 04 (quatro) bocas, acendimento automático, forno autolimpante, cor branca, para copa deste Coren-TO., conforme solicitação e pesquisa de preços anexos. |
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| 1007 | 19/11/2021 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 7.092,07 | R$ 7.092,07 | R$ 0,00 | R$ 2.907,93 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseções Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 1008 | 19/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 3.710,48 | R$ 3.710,48 | R$ 3.710,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 04 (quatro) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ªs IRISMAR DA S. VIEIRA e LUANA B. RIBEIRO, a fim de participarem de ROP do Coren-DF, período 07 a 08/12/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 00101/2021/Assitente Adm. |
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| 996 | 18/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.257,76 | R$ 1.257,76 | R$ 1.257,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª ELISANGELA AP. G. FRAGA, a fim de realizar visita técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren-DF, período 08 a 10/12/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 0100/2021/Assitente Adm. |
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| 997 | 18/11/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a pagamentos de Jetons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 998 | 18/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 486,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguaina-TO/Aragominas-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar a EnfermeiraFiscal Dr.ª Margareth C. R. Cirqueira, em ações de Fiscalização nos citados municípios, conforme Portaria Coren-TO n.º 577/2021 e requisição. |
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| 999 | 18/11/2021 | PAD 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Goiânia-GO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Goiânia-GO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 591/2021 e requisição. |
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| 1000 | 18/11/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 594/2021 e requisição. |
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| 1001 | 18/11/2021 | PAD 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar e auxiliar do Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 628/2021 e requisição. |
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| 1002 | 18/11/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de auxiliar no Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 629/2021 e requisição. |
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| 995 | 17/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.252,36 | R$ 1.252,36 | R$ 1.252,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Conselheira: Dr.ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, a fim de participar do Congresso, a ser realizado do dia 09 a 11 de dezembro de 2021, em Brasilia-DF, conforme memorando Coren-TO n.º 099/2021/Assitente Adm. |
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| 994 | 16/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 4.142,38 | R$ 4.142,38 | R$ 4.142,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 04 (quatro) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Conselheiros: Dr.ª LUANA BISPO RIBEIRO e Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, a fim de participarem da Cerimônia de entrega do "Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem Piauiense 2021", a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021, no auditório da Sede do Coren-PI, conforme Of.Circular Coren-PI n.º 022/2021/GAB/PRESID. |
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| 988 | 12/11/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 17/11/2021, Encontro Tocantinense de Enfermagem em Urgência e Emergência, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 262/2021/Dep Administrativo. |
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| 989 | 12/11/2021 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019. |
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| 990 | 12/11/2021 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.500,00 | R$ 238,40 | R$ 238,40 | R$ 0,00 | R$ 1.261,60 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021. |
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| 991 | 12/11/2021 | PAD 235/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.650,72 | R$ 1.650,72 | R$ 1.650,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, referente a contratação de seguro veicular , para veículo deste Coren-TO: Nissan Frontier 4x4 CD, placa QKA-8914, com vigência de 12 (doze) meses. |
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| 992 | 12/11/2021 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 1.300,00 | R$ 643,44 | R$ 643,44 | R$ 0,00 | R$ 656,56 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021. |
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| 993 | 12/11/2021 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.700,00 | R$ 816,06 | R$ 816,06 | R$ 0,00 | R$ 883,94 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme 3.º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato. |
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| 983 | 11/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Enontro de Urgência e Emergência, e Capacitação da Câmara Técnica deste Regional, em Palmas-TO, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, conforme portaria nº 604/2021 e requisição. |
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| 984 | 11/11/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,14,15,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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