| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 18/01/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para realizar ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, em Fundação Pró Rim e UPA, conforme a requisição e portaria nº 045/2022. |
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| 62 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, Saldo de Salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 63 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.222,00 | R$ 3.222,00 | R$ 3.222,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas em 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 64 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pires, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022. |
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| 65 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 66 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 67 | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022. |
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| 58 | 14/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 04(quatro) atestados ocupacionais (ASO), sendo Admissionais: Maria Joaquina da Gloria Silva e Carollina Martins Malta e Demissionais: Wellington Noberto Pires e Leticia Lima Queiroz, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 52 | 13/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/01/2022 a 15/01/2022, para participar da 74ª (ROD) Reunião Ordinária da Diretoria (13/01), e visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal (14/01), retornando a Gurupi-TO no dia 15/01 em razão da distância, conforme a requisição e portaria nº 022/2022. |
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| 53 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 54 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 55 | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 56 | 13/01/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal , conforme a requisição e portaria nº 029/2022. |
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| 57 | 13/01/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica e manutenção de computadores à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme a requisição e portaria nº 032/2022. |
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| 51 | 10/01/2022 | PAD 153/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestados ocupacionais (ASO) - Admissional de Alessandra Oliveira Rocha, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 008/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 50 | 07/01/2022 | PAD 244/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., referente a contratação de seguro veicular, de 02(duas) caminhonetes L 200 TRITON SPORT GLX. 2.4 CD DIESEL. MEC. |
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| 1 | 03/01/2022 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA EIRELI, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split exercício 2022, conforme o 3º aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022, valor global do contrato é de R$ 6.296,40. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.776,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 0,00 | R$ 4.913,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2022. |
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| 3 | 03/01/2022 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quatro) Termo Aditivo ao Conselho nº 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022. |
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| 4 | 03/01/2022 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.020,00 | R$ 5.406,00 | R$ 5.406,00 | R$ 0,00 | R$ 12.614,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, Exercício 2022, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo, período de 10/01/2021 a 10/11/2022. |
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