| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1193 | 22/12/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 581,38 | R$ 581,38 | R$ 581,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1194 | 22/12/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1195 | 22/12/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.369,38 | R$ 3.369,38 | R$ 3.369,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1196 | 22/12/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1197 | 22/12/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 777,55 | R$ 777,55 | R$ 777,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1198 | 22/12/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 396,40 | R$ 396,40 | R$ 396,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1199 | 22/12/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1163 | 21/12/2021 | PAD 153/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) - Amanda Ramos Cerqueira, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren-TO n.º 278/2021/Departamento Administrativo. |
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| 1164 | 21/12/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 09,10,14,16 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 1165 | 21/12/2021 | PAD 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 1166 | 21/12/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 07,09,10,14,16 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 1167 | 21/12/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,06,08,09,13,17 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 1168 | 21/12/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,06,08,09,13,17 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 1169 | 21/12/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 17.679,34 | R$ 17.679,34 | R$ 17.679,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as férias das Servidoras:
ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
MARGARETH C. R. C. , p.aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
LUCIANA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. |
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| 1170 | 21/12/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.893,11 | R$ 5.893,11 | R$ 5.893,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a abono constitucional de férias das Servidoras:
ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
MARGARETH C. R. C. , p.aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.
LUCIANA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias. |
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| 1171 | 21/12/2021 | PAD 153/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) - Admissional de Kellyta Dias Correia, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren-TO n.º 279/2021/Departamento Administrativo. |
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| 1160 | 20/12/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5(duas e meia) diárias, relativo a viagem Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, com finalidade de participar da 346ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, em Palmas-TO, dias 16 e 17/12/2021, conforme portaria nº 688/2021 e requisição. |
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| 1161 | 20/12/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatroe meia) diárias para viagem Palmas-TO/Araguaínna-TO/Palmas-TO, dias 19 a 23/12/2021, para substituir a servidora Millany Gomes, entre os dias 20 a 23/12/2021, que estará em gozo de férias, conforme Portaria n.º 689/2021 e requisição. (DRC) |
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| 1162 | 20/12/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 3.381,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.381,73 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Natal-RN/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar Curso do Programa de Integridade em Natal-RN, dias 10 e 11/01/2022, conforme memorando Coren-TO n.º 0108/2021/Assitente Adm e Of. Circular n.º 0226/2021/GAB/PRES Coren PB. |
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| 1151 | 17/12/2021 | PAD 057/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021. |
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