| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1063 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021. |
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| 1064 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021. |
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| 1065 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 408,10 | R$ 408,10 | R$ 408,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021. |
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| 1066 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | R$ 361,90 | R$ 361,90 | R$ 361,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021. |
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| 1067 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 920,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, para 2021. |
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| 1068 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 223,70 | R$ 223,70 | R$ 223,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aCAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxilio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para 2021. |
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| 1069 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 200,20 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 161,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2020, para o exercício de 2021. |
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| 1070 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 185,80 | R$ 185,80 | R$ 185,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 007/2021, para 2021. |
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| 1071 | 24/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar da 345ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, em 26/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição. |
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| 1009 | 23/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.655,90 | R$ 2.655,90 | R$ 2.655,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar da votação PL 2564 em Brasília DF, dia 24/11/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 0103/2021/Assitente Adm. |
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| 1010 | 23/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinopolis-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municipios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição. |
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| 1011 | 23/11/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinopolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Evento de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municipios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 636/2021 e requisição. |
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| 1012 | 23/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinopolis-TO/Augustinólis-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar conselheiros e palestrantes, 21 a 24/11/2021, para evento de capacitação em enfermagem de urgência e emergência, nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 631/2021 e requisição. |
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| 1013 | 23/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Crixás-TO/Pugmil-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª ELISANGELA A. G. FRAGA, em ação de fiscalização nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 632/2021 e requisição. |
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| 1014 | 23/11/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita ao Cofen e participar da votação no Senado Federal da PL 2564/2020, que ocorrerá as 16 horas do dia 24/11/2021, conforme portaria 638/2021 e requisição. |
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| 1015 | 23/11/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Crixás-TO/Pugmil-TO/Palmas-TO, para realizar ação de fiscalização, inspeção de retorno nas unidades de saúde dos citados municipios, no período de 25 a 26/11/2021, conforme requisição e Portaria nº 634/2021. |
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| 1016 | 23/11/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09
10,11,17,18 e 19 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 1003 | 19/11/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a publicação de Edital de Citação, de interesse deste Coren-TO., conforme memorando coren-TO n.º 218/2021/Setor de Procesos Éticos. (NORMATIZAÇÃO) |
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| 1004 | 19/11/2021 | PAD 160/2021 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pela aquisição aquisição de 01 (um) refrigerador duplex, frost free, 300 litros, cor branca, para copa deste Coren-TO., conforme solicitação e pesquisa de preços anexos. |
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| 1005 | 19/11/2021 | PAD 160/2021 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194, pela aquisição aquisição de 01 (um) aparelho purificador de água, tipo tripla filtragem, capacidade 2 litros, água gelada e água natural, para copa deste Coren-TO., conforme solicitação e pesquisa de preços anexos. |
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