| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 111 | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 46.254,00 | R$ 46.254,00 | R$ 46.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 112 | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.003,00 | R$ 3.003,00 | R$ 3.003,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 113 | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.025,00 | R$ 4.025,00 | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 114 | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.036,00 | R$ 4.036,00 | R$ 4.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 115 | 27/01/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 10.481,00 | R$ 10.481,00 | R$ 10.481,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 116 | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |
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| 117 | 27/01/2022 | PEF 027/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO, referente a taxa de alvará de funcionamento 2022 da subseção deste Coren-TO, em Gurupi-TO, conforme memorando Coren-TO n.º 056/2022/Depto Administrativo e documento único de arrecadação municipal anexos. |
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| 78 | 25/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL de :Victoria Sousa nCoelho, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 035/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 77 | 24/01/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04,06,07,10,14 e 17 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 73 | 21/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 27 /01/2022, para conduzir veículo L-200, deste conselho regional, placa SER-1J89, para levar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ação de fiscalização junto aos municípios de Novo Acordo - TO, Lagos do TO, e Sta Tereza do TO , conforme a requisição e portaria nº 047/2022. |
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| 74 | 21/01/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 27 /01/2022, realizar ação de fiscalização junto aos municípios de Novo Acordo - TO, Lagos do TO, e Sta Tereza do TO, na modalidade de rotina e retorno, e atendimento a demanda MPE, conforme a requisição e portaria nº 046/2022. |
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| 75 | 21/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxarifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo. |
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| 76 | 21/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) de : Jaqueline Gloria da Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 034/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 71 | 21/01/2022 | PEF 051/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 26/01/2022, para realizar visita técnica ao Cofen e participar da 537ª ROP do conselho federal, acompanhando o Conselheiro Dr. Cassiano, conforme a requisição e portaria nº 048/2022. |
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| 72 | 21/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 26/01/2022, para realizar visita técnica ao Cofen e participar da 537ª ROP do conselho federal, conforme a requisição e portaria nº 049/2022. |
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| 68 | 19/01/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) de : Bárbara Andrade, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 69 | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxarifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo. |
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| 70 | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 617,00 | R$ 617,00 | R$ 617,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxarifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo. |
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| 59 | 18/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para conduzir veículo L-200, deste conselho regional, placa SER-1J89, para levar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, conforme a requisição e portaria nº 044/2022. |
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| 60 | 18/01/2022 | PEF 051/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 20/01/2022, para realizar visita técnica, acompanhar o Conselheiro Federal Dr. Gilney Guerra, em visita à subseção de Araguaína-TO, participar de reunião com gestores, profisiionais, dentre outras demandas deste regional, conforme a requisição e portaria nº 043/2022. |
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