| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 384 | 24/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaína, para levar na subseção de Araguaína para capacitação de Funcionários e Estagiários , nos dias 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição. |
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| 385 | 24/05/2021 | PAD 020/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias , relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição anexa. |
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| 386 | 24/05/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias , relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição anexa. |
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| 387 | 24/05/2021 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade é a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme Contrato n.º 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do Contrato para exercício 2021: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). |
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| 380 | 19/05/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente despesas de 05 (cinco) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 06, 11, 13, 14 e 18 de MAIO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO). |
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| 381 | 19/05/2021 | PAD 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, para participar de evento a ser realizado pelo SAMU e realizar visita técnica na subseção deste conselho regional, período 21 a 22/05/2021, de acordo com portaria n.º 227/2021 e requisição. |
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| 376 | 18/05/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021. |
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| 377 | 18/05/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do município de GURUPI-TO, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 378 | 18/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, sendo condutor do veículo deste conselho regional, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo R. de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do referido município, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 379 | 18/05/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 114/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 013/2021 do almoxarifado. |
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| 374 | 17/05/2021 | PAD 162/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado e CNPJ A3, somente certificado, validade de 36 meses; 01(um) certificado digitail e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digital e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º 070/2021/CPL e parecer coren-to nº 290/2021/controladoria. |
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| 375 | 17/05/2021 | PAD 155/2021 | Global | Propaganda e Publicidade | AGENCIA TOPO LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA TOPO LTDA, referente a pagamento de serviços prestados de assessoria de Comunicação, para atender a demanda de publicidade, conforme o memorando Coren-TO nº 058/2021/CPL e parecer ASSJUR/Coren - TO Nº 051/2021. |
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| 373 | 14/05/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA | R$ 152,21 | R$ 152,21 | R$ 152,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA, referente a despesas com custas processuais, processo n.º 0001678-11.2016.4.01.3303 (indenização por danos morais, em face do Coren - TO, movida pela profissional Maria da Conceição Dias dos Santos. |
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| 371 | 13/05/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 01 e 05 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 372 | 13/05/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente a contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 21/05/2021, a ser realizado no SAMU de Gurupi - TO - Semana de Enfermagem , Ata de Registro de Preço nº 003/2020 e memorando Coren - TO, nº 109/2021/Dep. Administrativo. |
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| 369 | 11/05/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 14/05/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 106/2021/Dep Administrativo. |
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| 370 | 11/05/2021 | PAD 162/2021 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado digitail e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digitail e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º066/2021/CPL e parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 050/2021. |
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| 365 | 10/05/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem ao município: Gurupi - TO, participar de entrevista na rádio 97,9 FM, reuniões com profissionais da enfermagem, e assuntos inerentes a subseção de Gurupi, nos dias 11 a 12/05/2021, conforme Portaria n.º 209/2021 e requisição. (COORD/ORIENT). |
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| 366 | 10/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para viagem aos municípios: Araguaína - TO e Santa Fé do Araguaia - TO, para conduzir veículo Fiat Linea para transportar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues em ações de fiscalização, nos dias 10 a 15/05/2021, conforme Portaria n.º 210/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO). |
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| 367 | 10/05/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 215,14 | R$ 215,14 | R$ 215,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 01(um) crachá (item 22) personalizado (Daniel Carvalho), e 06 (seis) Banners (item25) Impressos 80 cm x 1,20m (Coren mais perto de você), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 63 e 65/2021/ Assessoria Técnica, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. (ADMINISTRATIVO) |
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