| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 515 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.164,48 | R$ 4.164,48 | R$ 4.164,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 516 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.955,77 | R$ 1.955,77 | R$ 1.955,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 517 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 518 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 519 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 171,07 | R$ 171,07 | R$ 171,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 520 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 521 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 522 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 523 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 524 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 525 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 526 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 527 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 528 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 529 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 530 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 531 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional, da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 532 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 533 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento Abono Constitucional das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 534 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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