| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 479 | 10/06/2021 | PAD 152/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R$ 32,16 (trinta e dois reais e dezesseis centavos) com serviços , recibos números 1557352 e 1557508 (cópias anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0036/2021, parecer COREN-TO n.º 340/2021/CONTROLADORIA. |
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| 480 | 10/06/2021 | PAD 153/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com serviços de higienização de ar condicionado da subseção deste conselho em Gurupi-TO , NFS-e 001 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0035/2021, parecer COREN-TO n.º 338/2021/CONTROLADORIA. |
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| 474 | 09/06/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 Auxilio Representação relativos aos dias 03, 13, 14, 15, 17 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 475 | 09/06/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 Auxilio Representação relativos aos dias 06, 10, 11, 12, 13, 14 e 20/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades |
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| 476 | 09/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Ananás, Angico, Cachoeirinha e São Bento, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização, no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme portaria nº 251/2021e requisição. |
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| 469 | 08/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, conduzir veículo deste conselho e acompanhar Enf. Fiscal Dr. Roberto Paulo de Mesquita para ação de fiscalização nos municípios mencionados , no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição. |
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| 470 | 08/06/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, para ação de fiscalização nos municípios mencionados , no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição. |
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| 471 | 08/06/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 472 | 08/06/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre do exercício 2021. |
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| 473 | 08/06/2021 | PAD153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Admissional da Estagiária: Camila Bandeira de Sousa, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 127/2021/Departamento Administrativo. |
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| 464 | 07/06/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos municípios de Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 242/2021 e requisição. |
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| 465 | 07/06/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
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| 466 | 07/06/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
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| 467 | 07/06/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
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| 468 | 07/06/2021 | PAD 036/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 500,00 | R$ 492,51 | R$ 492,51 | R$ 7,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de sistema de provedor de acesso às redes de comunicações (internet) no segundo semestre de 2021. |
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| 462 | 04/06/2021 | PAD 070/2020 | Global | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 495,52 | R$ 495,52 | R$ 495,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2020) para conselheira Presidente Dr. ª LUANA BISPO RIBEIRO, em trânsito para viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021; e 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 340ª ROP na data de 25/06/2021. |
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| 463 | 04/06/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 2.244,01 | R$ 2.244,01 | R$ 2.244,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Brasília-DF/Belo Horizonte-MG/Brasília-DF, para conselheira Presidente Dr. ª LUANA BISPO RIBEIRO, relativo a viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021. |
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| 461 | 02/06/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021, conforme Portaria n.º 241/2021 e requisição. |
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| 458 | 01/06/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 06 (seis) Auxilio Representação relativos aos dias 11, 13, 19, 21, 25 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 459 | 01/06/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) Auxilio Representação relativos aos dias 06,12,17,18 e 24/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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