| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 669 | 29/07/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, para participar de reunião com a coordenação de Fiscalização deste Conselho Regional, na Sede Coren-TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme portaria nº 402/2021 e requisição. |
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| 615 | 28/07/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 616 | 28/07/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.100,18 | R$ 3.100,18 | R$ 3.100,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 07/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo. |
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| 617 | 28/07/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 9.813,03 | R$ 9.813,03 | R$ 9.813,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias e e férias indenizadas), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo. |
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| 618 | 28/07/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a saldo de auxílio alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo. |
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| 619 | 28/07/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.562,53 | R$ 2.562,53 | R$ 2.562,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a saldo de 13º (décimo terceiro) salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo. |
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| 620 | 28/07/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.787,18 | R$ 37.787,18 | R$ 37.787,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de JULHO/2021. |
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| 621 | 28/07/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 17.679,34 | R$ 17.679,34 | R$ 17.679,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de JULHO/2021. |
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| 622 | 28/07/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 7.124,33 | R$ 7.124,33 | R$ 7.124,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D.R.C. referente ao mês de JULHO/2021. |
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| 623 | 28/07/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D. Divida Ativa referente ao mês de JULHO/2021. |
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| 624 | 28/07/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D. Processos Éticos referente ao mês de JULHO/2021. |
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| 625 | 28/07/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 626 | 28/07/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto D.R.C, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 627 | 28/07/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 628 | 28/07/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.906,90 | R$ 2.906,90 | R$ 2.906,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 629 | 28/07/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 630 | 28/07/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do D.R.C., relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 612 | 28/07/2021 | PAD 016/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para visita técnica ao Cofen e participar do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS", dias 05 a 06 de agosto de 2021, conforme requisição e portaria nº 395/2021. |
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| 613 | 28/07/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 614 | 28/07/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 07,15,16,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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