| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 421 | 26/05/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 564,45 | R$ 564,45 | R$ 564,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do FGTS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 422 | 26/05/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 180,67 | R$ 180,67 | R$ 180,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 423 | 26/05/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.238,62 | R$ 12.238,62 | R$ 12.238,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 424 | 26/05/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.356,36 | R$ 6.356,36 | R$ 6.356,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 425 | 26/05/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.392,95 | R$ 2.392,95 | R$ 2.392,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 426 | 26/05/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.481,71 | R$ 1.481,71 | R$ 1.481,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 427 | 26/05/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 474,05 | R$ 474,05 | R$ 474,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 428 | 26/05/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 582,79 | R$ 582,79 | R$ 582,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 429 | 26/05/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 302,68 | R$ 302,68 | R$ 302,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 430 | 26/05/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 113,95 | R$ 113,95 | R$ 113,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 431 | 26/05/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 70,56 | R$ 70,56 | R$ 70,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 432 | 26/05/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 22,58 | R$ 22,58 | R$ 22,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 433 | 26/05/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias. |
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| 434 | 26/05/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias. |
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| 435 | 26/05/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário no dia 28/05/2021, na Sede deste Coren-TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 231/2021 e requisição. |
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| 436 | 26/05/2021 | PAD 129/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 12,13,17,24 a 25 de maio de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 437 | 26/05/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 233/2021 e requisição. |
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| 438 | 26/05/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 90,69 | R$ 90,69 | R$ 90,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 339ª ROP na data de 28/05/2021. |
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| 382 | 24/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município: Guaraí - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização, nos dias 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria nº 228/2021 e requisição. |
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| 383 | 24/05/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativo a viagem ao município de Guaraí-TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades básicas de saúde, no município citado, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria nº 228/2021 e requisição anexa. |
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