| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 541 | 24/06/2021 | PAD 285/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.511,50 | R$ 1.511,50 | R$ 1.511,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 136/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 016/2021 do almoxarifado. |
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| 496 | 23/06/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.809,03 | R$ 37.809,03 | R$ 37.809,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de JUNHO/2021. |
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| 497 | 23/06/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de JUNHO/2021. |
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| 498 | 23/06/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de JUNHO/2021. |
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| 499 | 23/06/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Divida Ativa referente ao mês de JUNHO/2021. |
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| 500 | 23/06/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Processos Éticos Coren TO, referente ao mês de JUNHO/2021. |
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| 501 | 23/06/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 502 | 23/06/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto D.R.C, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 503 | 23/06/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 504 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.197,59 | R$ 3.197,59 | R$ 3.197,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 505 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 506 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 1.162,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 507 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 581,38 | R$ 581,38 | R$ 581,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 508 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 509 | 23/06/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO; para no dia 24/06/2021 participar de sessão de fotos da Gestão 2019/2022, e dia 25/06/2021 participar da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 288/2021 e requisição. |
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| 510 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.361,78 | R$ 3.361,78 | R$ 3.361,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 511 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 960,51 | R$ 960,51 | R$ 960,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 512 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.280,68 | R$ 1.280,68 | R$ 1.280,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 513 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 514 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Processos èticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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