| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 697 | 13/08/2021 | PAD 205/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem aos munícipios de Araguaína-TO e Arapoema-TO, para realizar visita técnica, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição. |
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| 698 | 13/08/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 299,91 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 149,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para conselheiro Dr. ADEILSON JOSÉ DOS REIS, participar de evento da Segunda Marcha da Enfermagem Brasileira, em Brasilia DF, no dia17/08/2021. |
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| 689 | 12/08/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS | R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS, referente a despesas com custas judiciais, processo n.º 0000276-12.2015.827.2707, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 anexo. |
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| 690 | 12/08/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JOANA NOBREGA CAMPOS | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA NOBREGA CAMPOS, Interina do 2º (SEGUNDO) TABELIONATO DE NOTAS, DE REG. C. DE PJ, TÍT., DOC E PROT. DE COLINAS-TO.,referente a despesas com custas judiciais, processos n.º 000.3413-13.2017.827.2713 e 0003581-15.2017.827.2713, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 e anexos. |
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| 691 | 12/08/2021 | PAD 049/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), relativo a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021. |
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| 687 | 11/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 69ª Reunião Ordinária da Diretoria, na Sede do Coren-TO, no dia 10/08/2021, conforme portaria nº 443/2021 e requisição. |
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| 688 | 11/08/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição de 2000 (duas mil) capas para processo cor vermelha, conforme memorando COREN-TO Nº 151/2021/DIVIDA ATIVA, em acordo o pregão eletrônico nº 08/2020, ata de registro de preço nº 10/2020. |
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| 686 | 10/08/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina (reunião) SMS de Gurupi-TO, HM (denúncia do MPT e outra de profissionais) e Fundação Bradesco de Formoso do Araguaia-TO; bem como denúncia do MP no HR de Porto Nacional-TO, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição e Portaria nº 442/2021. |
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| 682 | 09/08/2021 | PAD 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 2 (dois) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 18 e 31 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (D. ÉTICO) |
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| 683 | 09/08/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) Auxilios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,28 e 29 de JULHO/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 684 | 09/08/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Material para Divulgação | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 50 (cinquenta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º013/2021/PRESIDENCIA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020. |
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| 685 | 09/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO, Gurupi-TO e Formoso do Araguaía-TO, como condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento ao Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, em ações de fiscalização, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme portaria nº 441/2021 e requisição. |
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| 678 | 05/08/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO), Atestado Demissional: Donátyla Ferreira Costa, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 189/2021/Departamento Administrativo. |
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| 679 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 2761220158272707, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 680 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 141,80 | R$ 141,80 | R$ 141,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 34131320178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 681 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 35811520178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 677 | 03/08/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 429/2021 e requisição. |
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| 672 | 02/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Araguaína-TO e Colinas do Tocantins-TO, condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento a Enfermeira Dra. MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde de Colinas do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 418/2021 e requisição. |
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| 673 | 02/08/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 417/2021 e requisição. |
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| 674 | 02/08/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 422/2021 e requisição. |
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