| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 566 | 02/07/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguanã, Carmolândia, Muricilándia e Piraquê do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 339/2021. |
|
| 567 | 02/07/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 03 (três) auxilio representação, relativos aos dias 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades. |
|
| 568 | 02/07/2021 | PAD 178/2021 | Ordinário | Limpeza e Conservação | SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021. |
|
| 569 | 02/07/2021 | PAD 178/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | R$ 161,70 | R$ 160,08 | R$ 160,08 | R$ 1,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxilio transporte por serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021. |
|
| 570 | 02/07/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., destina-se a renovação do contrato nº 003/2020 para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo. |
|
| 552 | 01/07/2021 | PAD 109/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ZILVANY RODRIGUES DE ARAUJO | R$ 147,77 | R$ 147,77 | R$ 147,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILVANY RODRIGUES DE ARAUJO, Referente a ressarcimento de pagamento indevido pela Profissional, por tratar que ao invés de realizar o pagamento por transferência do COREN - GO, para o COREN - TO, foi realizado o pagamento como se fosse a primeira Inscrição. |
|
| 553 | 01/07/2021 | PAD 017/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 82,28 | R$ 82,28 | R$ 82,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente complementação ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho para o exercício de 2021. |
|
| 548 | 30/06/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxilio representação, relativo aos dias 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 549 | 30/06/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxilio Representação relativos aos dias 15, 17, 18, 21, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
|
| 550 | 30/06/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) Auxilio Representação relativos aos dias 01, 02, 11, 15, 16 e 22 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
|
| 551 | 30/06/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas com publicações de 01 (uma) publicação de Decisão Coren-TO n.º 071/2021, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica. |
|
| 544 | 28/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paraiso, Marianópolis e Barrolândia - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elizangela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização nos municípios citados, no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme portaria nº 294/2021 e requisição. |
|
| 545 | 28/06/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 06 auxílio representação relativos ao dias 01, 07, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
|
| 546 | 28/06/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios representação relativos aos dias 01,15,16,18,21 e 24 de JUNHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
|
| 547 | 28/06/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.833,28 | R$ 1.833,28 | R$ 1.833,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 8 auxilio representação, relativos aos dias 08, 09, 10, 15, 17, 21, 23 e 24 de junho de 2021, conforme convocatórias e descrição de relatório de atividades. |
|
| 542 | 25/06/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 diárias (duas e meia), relativo a viagem ao município de Marianópolis, Paraiso e Barrolândia - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde no município citado, no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme portaria nº 294/2021 e requisição anexa. |
|
| 543 | 25/06/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Admissional da Estagiária: Lhayssa Gonçalves da Silva, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 132/2021/Departamento Administrativo. |
|
| 538 | 24/06/2021 | PAD 180/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Wellington Noberto Pires | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, referente a ressarcimento de despesas, a fim de realizar alteração do responsável pelo CNPJ deste Coren TO, junto a Receita Federal; Sendo: R$83,38 (oitenta e três reais e trinta e oito centavos), com registro de Ata de Eleição; R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) com autenticação do documento RG Dr. Luana Bispo Ribeiro e R$ 12,07 (doze reais e sete centavos) com reconhecimento de Firma, confome recibos anexos, e pareceres ASSJUR/COREN-TO n.º 076/2021 e COREN-TO n.º 401/2021/CONTROLADORIA. |
|
| 539 | 24/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.753,57 | R$ 3.753,57 | R$ 3.753,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias d Servidor DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, do período de aquisição 02/05/2020 a 01/05/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
|
| 540 | 24/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.251,19 | R$ 1.251,19 | R$ 1.251,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Abono Constitucional das Férias do Servidor DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, do período de aquisição 02/05/2020 a 01/05/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
|