| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 734 | 24/08/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 735 | 24/08/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 171,10 | R$ 171,10 | R$ 171,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 736 | 24/08/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 536,31 | R$ 536,31 | R$ 536,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 737 | 24/08/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 738 | 24/08/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 130,12 | R$ 130,12 | R$ 130,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 739 | 24/08/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,85 | R$ 61,85 | R$ 61,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 740 | 24/08/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,38 | R$ 21,38 | R$ 21,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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| 701 | 19/08/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Taguatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição. |
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| 702 | 19/08/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QKA 8914, deste Conselho Regional e também prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Taguatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição. |
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| 703 | 19/08/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para acompanhar a ação do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Taguatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição; e dia 27/08/2021 participar da 342ª ROP na sede do Coren-TO em Palmas, conforme portaria n.º 457/2021 e requisição. |
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| 704 | 19/08/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a de 6 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 705 | 19/08/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a de 7 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,16,17,18 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 706 | 19/08/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) Auxilios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,14 e 28 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 699 | 18/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem de Gurupi-TO aos munícipios de Araguaína-TO e Arapoema-TO, para realizar ação de inspeção e levantamento situacional das unidades básicas de saúde e pronto socorro dos municípios citados, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 451/2021 e requisição. |
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| 700 | 18/08/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas de 03 (três) publicações: Portaria Coren-TO n.º 420/2021; Decisão n.º 076/2021; Decisão n.º 098/2021, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica. |
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| 692 | 13/08/2021 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 6.884,28 | R$ 6.884,28 | R$ 6.884,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para meses outubro a dezembro 2021, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT , conforme adesão à ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P. n.º 023/2020, e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R$ 27.537,12. |
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| 693 | 13/08/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO (16/08/21)/Brasília-DF(17/08/21)/Gurupi-TO(18/08/21), para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 446/2021 e requisição. |
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| 694 | 13/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagens aos municípos de Itaporã-TO, Goianorte-TO e Miracema, como condutor do veículo Fiat Linea, placa MXF 9I17, deste conselho, em acompanhamento a Enfermeira Drª ELIZANGELA AP. G. FRAGA, em ações de fiscalização, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria nº 445/2021 e requisição. |
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| 695 | 13/08/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativos a viagem a Goianorte, Itaporã e Miracema do Tocantins - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios citado, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria 447/2021e requisição anexo. |
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| 696 | 13/08/2021 | PAD 205/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição. |
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