| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 26/04/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para suporte T.I em atenção á solicitação de busca de computadores doados pelo COREN - DF e realizar visita a sede para conhecimento do sistema de atendimento on-line, no periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021. |
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| 303 | 23/04/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 07, 08, 13, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
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| 304 | 23/04/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 06, 09, 13, 16 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
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| 302 | 22/04/2021 | PAD 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 12 (doze) auxílios representação, realizado entre dias 01,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19 e 22 do mês de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 299 | 19/04/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/04/2021 a 20/04/2021, para participar da 338º Reunião de Plenária em Palmas - TO, em 20/04/2021, deste conselho regional, conforme portaria nº 175/2021 e requisição. |
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| 300 | 19/04/2021 | PAD 175/2020 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177 | R$ 1.063,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.063,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177, referente a pagamento de 01 purificador de água com duas temperaturas (natural e gelada): tipo de refrigeração placa eletrônica: armazenamento máximo 0,8 litros; luz indicadora de filtro saturado: pés antiderrapantes; suporte á fixação em paredes; dois estágios de filtragem; filtro de carvão ativado; com bandeira coletora; bivolt, conforme o pregão eletrônico nº 12/2020 UASG 926347. |
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| 301 | 19/04/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 90,68 | R$ 90,68 | R$ 90,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 338ª ROP na data de 20/04/2021 as 09:00h. |
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| 297 | 16/04/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM (Desp. Diretoria), referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 338º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO em 20/04/2021, conforme Portaria nº 172/2021 e requisição. |
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| 298 | 16/04/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA (Desp. Diretoria), referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 338º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO em 20/04/2021, conforme Portaria nº 172/2021 e requisição. |
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| 295 | 14/04/2021 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 11.192,00 | R$ 11.192,00 | R$ 11.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRATIVO), cuja finalidade á a prestação de serviços a telecomunicações para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, conforme contrato nº 001/2020, período de 17/10/2020 a 17/10/2021 (Valor global do contrato: R$ 16.788,00). |
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| 296 | 14/04/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 20/04/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 076/2021/Dep Administrativo. |
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| 292 | 12/04/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias , para viagem a Gurupi-TO, levar a Sr.ª Presidente Emília Maria R. M. D. Reis em visita técnica, e a servidora Nelian A. Nunes para treinamento de nova assistente, na subseção Coren - TO em Gurupi , período de 13/04/2021 a 14/04/2021, conforme portaria nº 162/2021 e requisição. |
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| 293 | 12/04/2021 | PAD 020/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMÉRICO NUNES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias , para viagem a Gurupi-TO, para treinamento de nova assistente, na subseção Coren-TO no citado município, período de 13/04/2021 a 14/04/2021, conforme portaria nº 162/2021 e requisição. |
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| 294 | 12/04/2021 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, (Administrativo) cuja a finalidade é a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN-TO, conforme 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para período de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor global do aditivo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). |
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| 288 | 09/04/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021. |
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| 289 | 09/04/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021. |
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| 290 | 09/04/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem a Gurupi -TO, no dia 05/04/2021, para levar insumos requisitados pela subseção deste conselho e o coordenador do DRC para treinamento de novo profissional contratado. |
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| 291 | 09/04/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021. |
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| 283 | 08/04/2021 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 176,65 | R$ 176,65 | R$ 176,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 05(cinco) atestados ocupacionais (ASO), sendo 02 (dois) Atestados Demissionais: Amanda R. Cerqueira e Márcia S. Parente e 03 (três) Atestados Admissionais: Amanda R. Cerqueira, Marília Maria M. C. Melo e Gilberto Tomaz de Souza , conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorandos n.º 071 e 072/2021/Departamento Administrativo. |
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| 284 | 08/04/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária , para custear viagem a Gurupi-TO, a fim de levar produtos e insumos para subseção deste Coren-TO e buscar o servidor José Emerson A. da Silva, no dia 09/04/2021, conforme portaria nº 158/2021 e requisição. |
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