| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 572 | 06/07/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1 (uma) diária, para viagem ao município de Araguanã, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 06 a 07/07/2021, conforme portaria nº 340/2021 e requisição. |
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| 573 | 06/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias. |
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| 574 | 06/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias - Abono Constitucional da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias. |
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| 554 | 02/07/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos aos dias 07, 10, 14, 28, 29, e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 555 | 02/07/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxilio representação relativos aos dias 11, 15, 17, 18, 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 556 | 02/07/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 03 (três) auxilio representação relativos aos dias 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades. |
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| 557 | 02/07/2021 | 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, para realizar trabalhos de atendimento á profissionais por meio do projeto Coren mais perto de você, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme portaria nº 337/2021 e requisição. |
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| 558 | 02/07/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diárias, para suporte T.I, realiza as ações de instalação e configuração do computador no escritório, configuração da rede de internet e impressora, manutenção do computador de atendimento/servidor e cadastro do ponto eletrônico da colaboradora Marília, na cidade de Gurupi - TO, no período de 01/07/2021, conforme memorando nº 034/2021/TI, requisição e portaria nº 237/2021. |
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| 559 | 02/07/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para Suporte T.I e atendimento aos profissionais no Projeto Coren - TO mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021. |
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| 560 | 02/07/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021. |
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| 561 | 02/07/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina na UBS e HPP de brejinho e as ILPIs de Porto Nacional: Tia Angelina e João XXIII, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 296/2021. |
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| 562 | 02/07/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 4 (quatro) auxilio representação, relativos aos dias 08, 15 , 17 e 18 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 563 | 02/07/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxilio representação, relativos aos dias 01, 02, 07, 11, 15, e 28 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 564 | 02/07/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxilio representação, relativos aos dias 14, 16, 17, 21, 22, 24 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 565 | 02/07/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização, nos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional - TO, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e portaria nº 296/2021. |
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| 566 | 02/07/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguanã, Carmolândia, Muricilándia e Piraquê do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 339/2021. |
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| 567 | 02/07/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 03 (três) auxilio representação, relativos aos dias 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades. |
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| 568 | 02/07/2021 | PAD 178/2021 | Ordinário | Limpeza e Conservação | SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021. |
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| 569 | 02/07/2021 | PAD 178/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | R$ 161,70 | R$ 160,08 | R$ 160,08 | R$ 1,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxilio transporte por serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021. |
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| 570 | 02/07/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., destina-se a renovação do contrato nº 003/2020 para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo. |
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