| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 285 | 08/04/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 02,03,09,22,23 e 24 do mês de MARÇO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 286 | 08/04/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo a 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 02,05,08,12,15,23 e 24 do mês de MARÇO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 287 | 08/04/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021. |
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| 282 | 05/04/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 87,76 | R$ 87,76 | R$ 87,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida) Palmas/Araguaína (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção Araguaína-TO do Coren TO, nos dias 05 a 08/04/2021. |
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| 276 | 01/04/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diária para viagem ao município de Araguaína -TO, para prestar suporte TI e solução de visita técnica e atendimento no periodo de 05/04/2021 a 08/04/2021 conforme a portaria nº 144/2021. |
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| 277 | 01/04/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diária para viagem ao município de Gurupi - TO, para auxiliar nas demandas e treinamento de funcionário da Subseção no periodo de 05/01/2021 a 09/04/2021 conforme a portaria nº 143/2021. |
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| 278 | 01/04/2021 | PAD 129/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, referente a pagamento de 04 (quatro) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 12,16,17 e 30/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 279 | 01/04/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 04 (quatro) auxílios representação relativos aos dias 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 280 | 01/04/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a pagamento de 04 (quatro) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 01,02,04 e 09 de Março / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 281 | 01/04/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 04, 11, 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 274 | 31/03/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação para os dias 01,03,05,11,12,23 e 29 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 275 | 31/03/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação para os dias 01,02,03,04,05,08,09,11,16,17,22,23,29 e 31 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 270 | 30/03/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 11 (onze) auxílios representação, realizado nos dias 01,03,04,05,08,12,22,24,26,29 e 30 mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 271 | 30/03/2021 | PAD 144/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 88,40 | R$ 88,40 | R$ 88,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 17 crachás (12 personalizados e outros 5 para Estagiários), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 60/2021/ Dpto Administrativo, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. |
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| 272 | 30/03/2021 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 17.790,60 | R$ 17.790,60 | R$ 17.790,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de Internet, manutenção e suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/02/2022; Valor global do contrato: R$ 21.348,72. |
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| 273 | 30/03/2021 | PAD 035/2021 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a taxas de serviços de Bombeiros para vistoria em edificação, nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme DARE-Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais. |
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| 267 | 29/03/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar averiguação de denúncia no Hospital Municipal de Araguatins - TO, período 17/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 129/2021. |
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| 268 | 29/03/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Demissional: Simone Gomes Almeida, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 059/2021/Departamento Administrativo. |
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| 269 | 29/03/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 16, 17, 19, 22 e 23 de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades. |
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| 266 | 26/03/2021 | PAD 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, realizado entre dias 01,02,03,04,05,08,09,11,12,15,16,17,18,22,23 e 24 do mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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