| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 377 | 18/05/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do município de GURUPI-TO, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 378 | 18/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, sendo condutor do veículo deste conselho regional, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo R. de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do referido município, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 379 | 18/05/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 114/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 013/2021 do almoxarifado. |
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| 374 | 17/05/2021 | PAD 162/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado e CNPJ A3, somente certificado, validade de 36 meses; 01(um) certificado digitail e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digital e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º 070/2021/CPL e parecer coren-to nº 290/2021/controladoria. |
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| 375 | 17/05/2021 | PAD 155/2021 | Global | Propaganda e Publicidade | AGENCIA TOPO LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA TOPO LTDA, referente a pagamento de serviços prestados de assessoria de Comunicação, para atender a demanda de publicidade, conforme o memorando Coren-TO nº 058/2021/CPL e parecer ASSJUR/Coren - TO Nº 051/2021. |
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| 373 | 14/05/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA | R$ 152,21 | R$ 152,21 | R$ 152,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA, referente a despesas com custas processuais, processo n.º 0001678-11.2016.4.01.3303 (indenização por danos morais, em face do Coren - TO, movida pela profissional Maria da Conceição Dias dos Santos. |
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| 371 | 13/05/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 01 e 05 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 372 | 13/05/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 623,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente a contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 21/05/2021, a ser realizado no SAMU de Gurupi - TO - Semana de Enfermagem , Ata de Registro de Preço nº 003/2020 e memorando Coren - TO, nº 109/2021/Dep. Administrativo. |
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| 369 | 11/05/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 14/05/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 106/2021/Dep Administrativo. |
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| 370 | 11/05/2021 | PAD 162/2021 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado digitail e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digitail e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º066/2021/CPL e parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 050/2021. |
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| 365 | 10/05/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem ao município: Gurupi - TO, participar de entrevista na rádio 97,9 FM, reuniões com profissionais da enfermagem, e assuntos inerentes a subseção de Gurupi, nos dias 11 a 12/05/2021, conforme Portaria n.º 209/2021 e requisição. (COORD/ORIENT). |
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| 366 | 10/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para viagem aos municípios: Araguaína - TO e Santa Fé do Araguaia - TO, para conduzir veículo Fiat Linea para transportar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues em ações de fiscalização, nos dias 10 a 15/05/2021, conforme Portaria n.º 210/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO). |
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| 367 | 10/05/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 215,14 | R$ 215,14 | R$ 215,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 01(um) crachá (item 22) personalizado (Daniel Carvalho), e 06 (seis) Banners (item25) Impressos 80 cm x 1,20m (Coren mais perto de você), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 63 e 65/2021/ Assessoria Técnica, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. (ADMINISTRATIVO) |
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| 368 | 10/05/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 10/2020: 500 (quinhentas) unidades folder formato aberto 297x210mm (item18) "Coren mais perto de você"; 500 (quinhentas) unidades folheto fechado 148x210mm (item18) "documentos"; e 1.000 (um mil) unidades Certificado Personalizado (item 19), atendendo memorando Coren-TO n.º 065/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.(ADMINISTRATIVO) |
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| 364 | 07/05/2021 | PAD 168/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 24/03/2021 e 15/04/2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. (D.ETICO). |
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| 359 | 05/05/2021 | PAD 092/2020 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | MARILENE BASTOS GUIMARÃES | R$ 3.976,16 | R$ 3.976,16 | R$ 3.976,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILENE BASTOS GUIMARÃES, referente a despesas com indenizações conforme consta processo n.º 115.29-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO. |
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| 360 | 05/05/2021 | PAD 037/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | MAINARDO FILHO PAES DA SILVA | R$ 1.704,08 | R$ 1.704,08 | R$ 1.704,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAINARDO FILHO PAES DA SILVA, referente a despesas com honorários advocatícios conforme consta processo n.º 115.29-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO. |
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| 361 | 05/05/2021 | PAD 092/2020 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA | R$ 3.976,16 | R$ 3.976,16 | R$ 3.976,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA, referente a despesas com indenizações conforme consta processo n.º 117.96-2015.4.01.1301, comarca Araguaína-TO.(ADMINISTRATIVO). |
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| 362 | 05/05/2021 | PAD 092/2020 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | MAINARDO FILHO PAES DA SILVA | R$ 1.704,08 | R$ 1.704,08 | R$ 1.704,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAINARDO FILHO PAES DA SILVA, referente a despesas com honorários advocatícios conforme consta processo n.º 117.96-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO. (ADMINISTRATIVO) |
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| 363 | 05/05/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.304,48 | R$ 1.304,48 | R$ 1.304,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação: sendo 05 (cinco) como conselheiro e 02 (dois) como secretário, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,19,22,23, e 26 de ABRIL de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT). |
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