| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 520 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 521 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 522 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 523 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 524 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 525 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 526 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 527 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 528 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 529 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 530 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 531 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional, da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 532 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 533 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento Abono Constitucional das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 534 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 535 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento do Abono Constitucional das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 536 | 23/06/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 537 | 23/06/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a Auxílio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 494 | 21/06/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da Sessão de Fotos da Gestão 2019/2022, no dia 24/06/2021 e da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, no dia 25/06/2021, conforme Portaria n.º 270/2021 e requisição. |
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| 495 | 21/06/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 07,10,11,14,16 e 17 de JUNHO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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