| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 263 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.774,69 | R$ 1.774,69 | R$ 1.774,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Férias Indenizadas da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
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| 264 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 276,80 | R$ 276,80 | R$ 276,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
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| 265 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 499,13 | R$ 499,13 | R$ 499,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de 13. Salário da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
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| 218 | 23/03/2021 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.247,00 | R$ 4.722,30 | R$ 4.722,30 | R$ 0,00 | R$ 524,70 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split exercício de 2021, conforme o 3º (terceiro) termo aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022; Valor global do contrato é de R$ 6.296,40. |
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| 219 | 23/03/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.026,36 | R$ 4.026,36 | R$ 4.026,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS da Servidora Karolline Macedo Aguiar do periodo de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias. |
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| 220 | 23/03/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.342,12 | R$ 1.342,12 | R$ 1.342,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS - Abono Constitucional da Servidora Karolline Macedo Aguiar do periodo de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias. |
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| 221 | 23/03/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 04, 08, 09, 16 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 222 | 23/03/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 09, 11, 12 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 214 | 22/03/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,02,04,09 e 17/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 215 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 461,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 216 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 557,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 217 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 374,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 374,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 212 | 18/03/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 Auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 05, 09, 11 e 15 do mês de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 213 | 18/03/2021 | PAD 081/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente a contratação de seguro veicular , para carro fiat linea, placa MXF9I17, em cumprimento ao memorando Coren-TO n.º 12/2021/Dep. Administrativo, de acordo com pesquisa de preços. |
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| 208 | 15/03/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica na subseção ARAGUAÍNA-TO, para dar suporte ao DRC e Dívida Ativa, no período 15 a 18/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 124/2021. |
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| 209 | 15/03/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 diárias (três e meia), para acompanhar a comissão de instrução do COFEN; fazer visita técnica a subseção de Araguaína e visitar prédios para locação para subseção de Araguaína no periodo de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021. |
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| 210 | 15/03/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias (três e meia), para levar as conselheiras Luana Ribeiro Bispo e Sandra Regina Vaçeijo Ribeiro no município de Araguaína - TO, no periodo de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021. |
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| 211 | 15/03/2021 | PAD 084/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 26,61 | R$ 26,61 | R$ 26,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a encargos financeiros da fatura Telefonica Brasil S.A., nº 1880906/03/2021, com vencimento em 15/03/2021. |
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| 207 | 08/03/2021 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.372,24 | R$ 5.815,04 | R$ 5.815,04 | R$ 2.557,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face as despesas com Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022. |
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| 200 | 04/03/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03,04,09,10,18 e 19, do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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