| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 358 | 04/05/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente despesas de 06 (SEIS) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 13,14,15,22,23 e 27 de ABRIL / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO). |
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| 353 | 03/05/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 05,09,14,16,22 e 26 do mês de ABRIL de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT) |
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| 354 | 03/05/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de APARECIDA-TO, NOVO ACORDO-TO, SÃO FELIX-TO e MATEIROS-TO, período 03 a 07/05/2021, de acordo com portaria n.º 199/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 355 | 03/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de APARECIDA-TO, NOVO ACORDO-TO, SÃO FELIX-TO e MATEIROS-TO, período 03 a 07/05/2021, de acordo com portaria n.º 199/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 356 | 03/05/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 13,14,15,22,26 e 30 de abril de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO) |
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| 357 | 03/05/2021 | PAD 129/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,05,22,26 e 30 de abril de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO) |
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| 344 | 30/04/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,05,22,23,27 e 29 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades (D.ETICO). |
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| 345 | 30/04/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,06,14,26,28 e 30 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades (COORD/ORIENT). |
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| 346 | 30/04/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM (Desp. Diretoria), referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 190/2021 e requisição. |
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| 347 | 30/04/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 190/2021 e requisição. (COORD/ORIENT) |
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| 348 | 30/04/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 191/2021 e requisição. (COORD/ORIENT). |
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| 349 | 30/04/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxílios representação para os dias 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 22, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 350 | 30/04/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 3.278,82 | R$ 3.278,82 | R$ 3.278,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, sendo 09 (nove) auxílios como cons. secretária, realizado nos dias 01,06,08,12,14,15,16,19 e 22 mês de abril de 2021, e 06 (seis) auxílios como Presidente em exercício, nos dias 23,26,27,28,29 e 30 de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 351 | 30/04/2021 | PAD 152/2020 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, relativo a aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com ata de realização do Pregão Eletrônico n.º 009/020, e conforme mem. n.º 94/2021/Departamento Administrativo. (ADMINISTRATIVO). |
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| 352 | 30/04/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas com publicações de 07 (sete) publicações de portarias de nomeação e exoneração, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica. |
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| 343 | 29/04/2021 | PAD 142/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R$90,00 (noventa reais) com aquisição de peça de tonner, e R$ 30,00 (trinta reais) com serviços de reset e liberação de placa de rede, ambas da impressora SANSUMG SCX-4623F deste conselho regional, conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 029/2021 e respectiva decisão em 338ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 310 | 28/04/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.525,64 | R$ 37.525,64 | R$ 37.525,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021. |
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| 311 | 28/04/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 22.837,25 | R$ 22.837,25 | R$ 22.837,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de abril/2021. |
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| 312 | 28/04/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 7.719,92 | R$ 7.719,92 | R$ 7.719,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021. |
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| 313 | 28/04/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.656,64 | R$ 4.656,64 | R$ 4.656,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIVA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021. |
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