Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19804/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 1.958,80R$ 1.459,30R$ 1.459,30R$ 0,00R$ 499,50
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de produtos de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
19904/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Copa e CozinhaW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 905,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 905,40
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de produtos de material de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20004/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoO & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDAR$ 409,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,40
Valor empenhado a O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA, referente aquisição de material de limpeza e higienização, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20104/04/2024PAD 109/2023GlobalGêneros AlimentíciosBRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAR$ 3.409,52R$ 502,38R$ 502,38R$ 0,00R$ 2.907,14
Valor empenhado a BRILHANTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAA, referente aquisição de produtos alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20204/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoGUSTAVO OLIVEIRA FERNANDESR$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360,00R$ 0,00
Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES, referente aquisição de produtos de limpeza, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20304/04/2024PAD 109/2023GlobalGêneros AlimentíciosPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 3.073,12R$ 555,30R$ 555,30R$ 0,00R$ 2.517,82
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de gêneros alimentícios, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20404/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Copa e CozinhaPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 282,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 282,80
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de material de copa e cozinha, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
20504/04/2024PAD 109/2023GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 1.172,60R$ 244,95R$ 244,95R$ 0,00R$ 927,65
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de produtos de limpeza, conforme Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 e Parecer nº 028/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
18627/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 4.108,18R$ 344,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.763,36
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.361, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18727/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 2.324,35R$ 195,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.129,26
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18827/03/2024 PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 4.093,51R$ 396,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.697,08
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18927/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 3.491,63R$ 343,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.148,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
19027/03/2024PAD 011/2024EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 5.000,00R$ 1.513,36R$ 1.513,36R$ 0,00R$ 3.486,64
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os Termos de RESCISÕES, avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
19127/03/2024PEF 042/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.000,00R$ 2.362,50R$ 2.362,50R$ 0,00R$ 2.637,50
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Coordenadora de Fiscalização Dra. Senhora: LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1867-8, Conta Corrente: 6014-3
19227/03/2024PEF 019/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 7.000,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 5.600,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. Dados bancários: Banco do Brasil, Ag: 0794-3 e C/c: 49.436-4
19327/03/2024PEF 011/2024EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.500,00R$ 1.968,52R$ 1.968,52R$ 0,00R$ 2.531,48
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
19427/03/2024PAD 019/2024GlobalLocação de Bens ImóveisVALE IMÓVEIS LTDAR$ 63.900,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 56.400,00
Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano, (ADMINISTRATIVO), conforme Parecer nº 020/2024 - Controladoria Geral e Parecer Procuradoria Jurídica/Coren-TO nº 031/2024.
18526/03/2024PAD 153/2017GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 157,28R$ 117,96R$ 117,96R$ 0,00R$ 39,32
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO) sendo 01 DEMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, 01 ADMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, o terceiro ADMISSIONAL para: ADRIANO ARÃO, e o quarto exame 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, conforme Memorandos Coren - TO n.º 094/2024 do Departamento Administrativo. conforme Memorandos Coren - TO n.º 075/2024 do Departamento Administrativo.
18325/03/2024PAD 013/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2.888,05R$ 2.888,05R$ 2.888,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo.
18425/03/2024PAD 013/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOR$ 72,20R$ 72,20R$ 72,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo.