| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 555 | 30/10/2023 | PEF 072/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GENILVADO DOS SANTOS SOUSA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA complementação da liquidação nº 1910 do empenho nº 284, referente 01 (um) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 10 de outubro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. Banco 001 Agência 5921-8 Conta Corrente 52.619-3. |
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| 556 | 30/10/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA conforme Memorando Coren - TO n.º 271/2023/Departamento Administrativo. |
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| 557 | 30/10/2023 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 4.546,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.546,44 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o ANEXO (primeiro andar) da sede do COREN-TO, conforme 3º Termo Aditivo, ao contrato de locação, e conforme Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 397 a 399 do PAD 180/2020 Volume II). |
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| 558 | 30/10/2023 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência e Parecer Nº 024/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 559 | 30/10/2023 | PEF 027/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.837,50 | R$ 1.577,50 | R$ 0,00 | R$ 1.162,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 560 | 30/10/2023 | PEF 029/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 777,40 | R$ 777,40 | R$ 0,00 | R$ 4.222,60 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheira Presidente: LUANA BISPO RIBEIRO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 3962-4, Conta Corrente 38.271-X. |
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| 561 | 30/10/2023 | PEF 109/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANO ALVES VIANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO ALVES VIANA, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período da ida 27/11/2023 até a volta em 30/11/2023, para participar do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que acontecerá em São Paulo/SP, nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 989/2023. |
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| 562 | 30/10/2023 | PEF 073/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SÂMIA PONCIANO GABRIEO CHABO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÂMIA PONCIANO GABRIEO CHABO, referente despesas com 01 (um) auxílios representações, para membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Agência 1.867-8 Conta Corrente 33.843-5. |
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| 563 | 30/10/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, durante o exercício de 2023. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). |
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| 539 | 23/10/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante no Evento Jornada Internacional Forense Criminal - JIFC promovido pelo UNITPAC, que ocorrerá em Araguaína/TO, nos dias 27 e 28 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 980/2023. |
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| 540 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. DEPARTAMENTO JURIDICO (ADMINISTRATIVO). |
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| 541 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 79,50 | R$ 79,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: . |
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| 542 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 71,80 | R$ 71,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 543 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 72,10 | R$ 71,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,30 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 544 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 17.705,63 | R$ 11.120,63 | R$ 4.535,63 | R$ 0,00 | R$ 6.585,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 545 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.892,58 | R$ 2.697,58 | R$ 502,58 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 546 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 694,08 | R$ 255,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 439,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 547 | 23/10/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 4.700,00 | R$ 3.018,71 | R$ 1.585,57 | R$ 0,00 | R$ 1.681,29 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 548 | 23/10/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.300,00 | R$ 2.668,05 | R$ 1.448,35 | R$ 0,00 | R$ 1.631,95 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 549 | 23/10/2023 | PEF 035/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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