| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 179 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | S M LOPES | R$ 1.186,74 | R$ 1.186,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S M LOPES, referente manutenção e recarga de extintores com placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
|
| 180 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| Valor empenhado a DWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
|
| 181 | 22/03/2024 | PAD114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
| Valor empenhado a BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA, , referente 01 (um) extintor, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
|
| 182 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
|
| 177 | 21/03/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 7.500,00 | R$ 1.010,66 | R$ 266,66 | R$ 0,00 | R$ 6.489,34 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024. Prazo de vigência até: 19/03/2024. |
|
| 178 | 21/03/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 1.400,00 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 0,00 | R$ 1.192,10 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024. |
|
| 172 | 20/03/2024 | PEF 075/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAGNO CARDOSO DE SOUSA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO CARDOSO DE SOUSA, referente as concessões de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03, para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas-TO, no dia 22 de março de 2023, conforme portaria Coren-TO nº 292/2024 e requisições em anexo. |
|
| 173 | 20/03/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 174 | 20/03/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.783,54 | R$ 2.783,54 | R$ 0,00 | R$ 1.216,46 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com 13º DÉCIMO TERCEIRO Salário Proporcional, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme o termos de rescisões proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 175 | 20/03/2024 | PEF 080/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO, referente a concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 18/03 a 20/03, para prestar serviço de manutenção as máquinas de informática na subseção de Augustinópolis-TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 289/2024. |
|
| 176 | 20/03/2024 | PEF 077/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA, referente as concessões de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas/TO, no dia 22 de março de 2024, conforme requisição e portaria nº 296/2024 em anexos. |
|
| 170 | 14/03/2024 | PEF 014/2024 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO | R$ 1.000,00 | R$ 56,60 | R$ 56,60 | R$ 0,00 | R$ 943,40 |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente as despesas continuas no decorrer do ano de 2024, com prestação de serviços cartorários (emolumentos e registros), conforme Memorando Coren/TO nº 014/2024 Div. Financeira e Contábil. |
|
| 171 | 14/03/2024 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 9.000,00 | R$ 985,80 | R$ 985,80 | R$ 0,00 | R$ 8.014,20 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
|
| 169 | 13/03/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: LUDIMILA SOUSA DE SÁ conforme Memorandos Coren - TO n.º 064/2024 do Departamento Administrativo. |
|
| 168 | 08/03/2024 | PAD 079/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE VIANNA DE SOUSA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE VIANNA DE SOUSA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03/2024, para participar como palestrante no 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos do Coren-TO no dia 22 de março de 2024 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 260/2024. |
|
| 167 | 07/03/2024 | PAD 033/2023 | Global | Máquinas e Equipamentos | MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 |
| Valor empenhado a MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) ares condicionadores, para atender a necessidade de climatização na sala de tecnologia da informação e outros setores do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Parecer nº 022/2024 Procuradoria Jurídica e Termo de Homologação do Pregão 90001/2024. |
|
| 166 | 06/03/2024 | PEF 043/2024 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 4.083,00 | R$ 2.935,00 | R$ 0,00 | R$ 917,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS COLABORADORES para Coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, para subsidiar viagens dentro e fora do estado, no decorrer dos trabalhos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886 - 4, Conta Corrente 8.9846 - 5. |
|
| 165 | 05/03/2024 | PEF 078/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.240,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: JAILEIDE CECÍCLIA DE MACEDO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Caixa Econômica Federal (104), Agência: 2525, Conta Corrente: 35.087-5. |
|
| 162 | 04/03/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.250,41 | R$ 1.250,41 | R$ 1.250,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com FÉRIAS, do servidor: LEONARDO LOPES DA SILVA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 242/2024. |
|
| 163 | 04/03/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 492,82 | R$ 492,82 | R$ 492,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com 1/3 UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, do servidor: LEONARDO LOPES DA SILVA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 242/2024. |
|