| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 433 | 26/05/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias. |
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| 434 | 26/05/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias. |
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| 435 | 26/05/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário no dia 28/05/2021, na Sede deste Coren-TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 231/2021 e requisição. |
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| 436 | 26/05/2021 | PAD 129/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 12,13,17,24 a 25 de maio de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 437 | 26/05/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 233/2021 e requisição. |
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| 438 | 26/05/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 90,69 | R$ 90,69 | R$ 90,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 339ª ROP na data de 28/05/2021. |
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| 382 | 24/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município: Guaraí - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização, nos dias 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria nº 228/2021 e requisição. |
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| 383 | 24/05/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativo a viagem ao município de Guaraí-TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades básicas de saúde, no município citado, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria nº 228/2021 e requisição anexa. |
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| 384 | 24/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaína, para levar na subseção de Araguaína para capacitação de Funcionários e Estagiários , nos dias 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição. |
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| 385 | 24/05/2021 | PAD 020/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias , relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição anexa. |
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| 386 | 24/05/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias , relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição anexa. |
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| 387 | 24/05/2021 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade é a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme Contrato n.º 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do Contrato para exercício 2021: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). |
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| 380 | 19/05/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente despesas de 05 (cinco) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 06, 11, 13, 14 e 18 de MAIO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO). |
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| 381 | 19/05/2021 | PAD 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, para participar de evento a ser realizado pelo SAMU e realizar visita técnica na subseção deste conselho regional, período 21 a 22/05/2021, de acordo com portaria n.º 227/2021 e requisição. |
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| 376 | 18/05/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021. |
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| 377 | 18/05/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do município de GURUPI-TO, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 378 | 18/05/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, sendo condutor do veículo deste conselho regional, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo R. de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do referido município, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO) |
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| 379 | 18/05/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 2.748,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 114/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 013/2021 do almoxarifado. |
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| 374 | 17/05/2021 | PAD 162/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado e CNPJ A3, somente certificado, validade de 36 meses; 01(um) certificado digitail e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digital e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º 070/2021/CPL e parecer coren-to nº 290/2021/controladoria. |
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| 375 | 17/05/2021 | PAD 155/2021 | Global | Propaganda e Publicidade | AGENCIA TOPO LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA TOPO LTDA, referente a pagamento de serviços prestados de assessoria de Comunicação, para atender a demanda de publicidade, conforme o memorando Coren-TO nº 058/2021/CPL e parecer ASSJUR/Coren - TO Nº 051/2021. |
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