| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 222 | 23/03/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 09, 11, 12 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 214 | 22/03/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,02,04,09 e 17/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 215 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 461,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 216 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 557,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 217 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 374,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 374,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
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| 212 | 18/03/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 Auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 05, 09, 11 e 15 do mês de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 213 | 18/03/2021 | PAD 081/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente a contratação de seguro veicular , para carro fiat linea, placa MXF9I17, em cumprimento ao memorando Coren-TO n.º 12/2021/Dep. Administrativo, de acordo com pesquisa de preços. |
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| 208 | 15/03/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica na subseção ARAGUAÍNA-TO, para dar suporte ao DRC e Dívida Ativa, no período 15 a 18/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 124/2021. |
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| 209 | 15/03/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 diárias (três e meia), para acompanhar a comissão de instrução do COFEN; fazer visita técnica a subseção de Araguaína e visitar prédios para locação para subseção de Araguaína no periodo de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021. |
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| 210 | 15/03/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias (três e meia), para levar as conselheiras Luana Ribeiro Bispo e Sandra Regina Vaçeijo Ribeiro no município de Araguaína - TO, no periodo de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021. |
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| 211 | 15/03/2021 | PAD 084/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 26,61 | R$ 26,61 | R$ 26,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a encargos financeiros da fatura Telefonica Brasil S.A., nº 1880906/03/2021, com vencimento em 15/03/2021. |
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| 207 | 08/03/2021 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.372,24 | R$ 5.815,04 | R$ 5.815,04 | R$ 2.557,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face as despesas com Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022. |
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| 200 | 04/03/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03,04,09,10,18 e 19, do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 201 | 04/03/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 5,9,10,17,19,22 e 23 do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 202 | 04/03/2021 | PAD 271/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA, referente a prestação de serviços de desinsetização geral, com fornecimento de equipamentos específicos, EPI e mão de obra, nas instalações da sede do COREN-to, atendendo a Ata da 321ª ROP, e de acordo com parecer Coren-TO nº 093/2021/Controladoria. |
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| 203 | 04/03/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.529,30 | R$ 2.529,30 | R$ 2.529,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 048/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 005/2021 do almoxarifado. |
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| 204 | 04/03/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 53,98 | R$ 53,98 | R$ 53,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com combustível no veículo Nissan Frontier deste conselho regional placa QKA 8914, conforme decisão em 335ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 205 | 04/03/2021 | PAD 097/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 524,70 | R$ 524,70 | R$ 524,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, conforme o 2º termo aditivo, período 16/02/2021 a 15/03/2021. |
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| 206 | 04/03/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 105,99 | R$ 105,99 | R$ 105,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Mariana Costa Ferreira, e Atestados Admissionais: Maires S. S. Rodrigues e Leticia L. Queiroz, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e relatório de exames. |
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| 197 | 03/03/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (um mil) unidades de canetas personalizadas 'click', de acordo com descrição do produto em A.R.Preços n.º 09/2020, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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