| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 454 | 31/05/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição. |
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| 455 | 31/05/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 240/2021 e requisição. |
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| 456 | 31/05/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 239/2021 e requisição. |
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| 457 | 31/05/2021 | PAD177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e assessoria à Diretoria do Coren-TO, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição. |
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| 448 | 28/05/2021 | PAD 170/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição de 01 (um) extintor PAS 6 Kg, e 01 (um) extintor AP 10 lt, completos, para atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções. |
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| 449 | 28/05/2021 | PAD 170/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição recargas para extintores, sendo: 06 (seis) recargas de água de 10 litros; 05 (cinco) recargas de pó de 06 Kg, e 01 (uma) recarga de dióxido carbono Co2 de 6 Kg, e 02 (duas) placas fotoluminescente de extintor, a fim de atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções. |
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| 439 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | DONÁTYLA FERREIRA COSTA | R$ 1.232,00 | R$ 431,20 | R$ 431,20 | R$ 800,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁTYLA FERREIRA COSTA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 002/2021, para o exercício de 2021. |
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| 440 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 1.293,60 | R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | R$ 177,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2021. |
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| 441 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LUAN SANTOS RODRIGUES | R$ 1.293,60 | R$ 950,95 | R$ 950,95 | R$ 342,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 003/2021, para o exercício de 2021. |
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| 442 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 1.131,90 | R$ 985,60 | R$ 985,60 | R$ 146,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021. |
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| 443 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | VICTÓRIA SOUSA COELHO | R$ 1.293,60 | R$ 1.093,40 | R$ 1.093,40 | R$ 200,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício 2021. |
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| 444 | 27/05/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da ROP 339º, visita técnica a sede de Palmas - TO e apresentar processo administrativo COREN Nº 226/2019, parecer de Conselheiro relator nº 161/2021 Denuncia Ética, no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 236/2021 e requisição. |
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| 445 | 27/05/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.115,40 | R$ 2.115,40 | R$ 2.115,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 10 (dez) Auxílios representação relativos aos dias 06, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 25 e 26/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 446 | 27/05/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) Auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 05, 06, 10, 25/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 447 | 27/05/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílio representação relativos aos dias 03, 06, 11, 13, 14, 19, 25/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 388 | 26/05/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 53.743,29 | R$ 53.743,29 | R$ 53.743,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 389 | 26/05/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 29.334,41 | R$ 29.334,41 | R$ 29.334,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 390 | 26/05/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 10.017,59 | R$ 10.017,59 | R$ 10.017,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 391 | 26/05/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.755,12 | R$ 5.755,12 | R$ 5.755,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021. |
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| 392 | 26/05/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.257,39 | R$ 2.257,39 | R$ 2.257,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021. |
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