| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 279 | 01/04/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 04 (quatro) auxílios representação relativos aos dias 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 280 | 01/04/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a pagamento de 04 (quatro) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 01,02,04 e 09 de Março / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 281 | 01/04/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 04, 11, 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. |
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| 274 | 31/03/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação para os dias 01,03,05,11,12,23 e 29 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 275 | 31/03/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação para os dias 01,02,03,04,05,08,09,11,16,17,22,23,29 e 31 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 270 | 30/03/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 11 (onze) auxílios representação, realizado nos dias 01,03,04,05,08,12,22,24,26,29 e 30 mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 271 | 30/03/2021 | PAD 144/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 88,40 | R$ 88,40 | R$ 88,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 17 crachás (12 personalizados e outros 5 para Estagiários), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 60/2021/ Dpto Administrativo, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. |
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| 272 | 30/03/2021 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 17.790,60 | R$ 17.790,60 | R$ 17.790,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de Internet, manutenção e suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/02/2022; Valor global do contrato: R$ 21.348,72. |
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| 273 | 30/03/2021 | PAD 035/2021 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a taxas de serviços de Bombeiros para vistoria em edificação, nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme DARE-Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais. |
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| 267 | 29/03/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar averiguação de denúncia no Hospital Municipal de Araguatins - TO, período 17/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 129/2021. |
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| 268 | 29/03/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Demissional: Simone Gomes Almeida, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 059/2021/Departamento Administrativo. |
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| 269 | 29/03/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 16, 17, 19, 22 e 23 de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades. |
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| 266 | 26/03/2021 | PAD 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, realizado entre dias 01,02,03,04,05,08,09,11,12,15,16,17,18,22,23 e 24 do mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 223 | 25/03/2021 | PAD 024/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, para capacitação e posse da comissão de Ética de Enfermagem do CEE; realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 29 a 31/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 137/2021. |
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| 224 | 25/03/2021 | PAD 024/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, conduzindo o veículo Fiat Linea, Placa MXF 9I17, Assessorar a Presidente na capacitação e posse da comissão de Ética de Enfermagem do CEE; realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 29 a 31/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 137/2021. |
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| 225 | 25/03/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.132,84 | R$ 37.132,84 | R$ 37.132,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do Administrativo relativo ao mês de março/2021. |
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| 226 | 25/03/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem aos municípios: Fátima - TO, entregar carteirinhas de profissionais e em Gurupi - TO, fazer seleção de profissional para vaga de trabalho administrativo na subseção deste conselho regional, no dia 26/03/2021, conforme Portaria n.º 139/2021 e requisição. |
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| 227 | 25/03/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 22.837,25 | R$ 22.837,25 | R$ 22.837,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Fiscalização relativo ao mês de março/2021. |
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| 228 | 25/03/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 5.989,59 | R$ 5.989,59 | R$ 5.989,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro relativo ao mês de março/2021. |
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| 229 | 25/03/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.656,64 | R$ 4.656,64 | R$ 4.656,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Divida Ativa relativo ao mês de março/2021. |
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