Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14324/02/2021PAD 015/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no periodo de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021.
14424/02/2021PAD 017/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no periodo de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021.
14524/02/2021PAD 038/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.226,35R$ 1.226,35R$ 1.226,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimento e Salário (saldo salário) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.
14624/02/2021PAD 038/2021OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.552,85R$ 1.552,85R$ 1.552,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de Férias Indenizadas ( Férias Proporc. 7/12 avos e Terço Constitucional de Férias) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.
14724/02/2021PAD 038/2021Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 332,76R$ 332,76R$ 332,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de 13º Salário da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.
14824/02/2021PAD 070/2020OrdinárioPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 175,52R$ 175,52R$ 175,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção Araguaína-TO do Coren TO, nos dias 24 a 26/02/2021.
13723/02/2021PAD 016/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para visita técnica e participar da votação do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - DF, na cidade de Brasília - DF, no periodo de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e portaria 070/2021.
13823/02/2021PAD 094/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 08, 09, 11, 17, 18 e 19/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.
13923/02/2021PAD 05/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEMR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 09, 11, 17, 18, 19 e 22/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.
13618/02/2021PAD 082/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteEXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - MER$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente a aquisição de placas de sinalizações junto a subseção deste Coren TO em Araguaína-TO, conforme pedido em vistoria do corpo de bombeiros.
13412/02/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias ( duas e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização nos município de Barra do Ouro - TO, no periodo de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme a requisição e portaria 074/2021.
13512/02/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 10 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.
13310/02/2021PAD 212/2019OrdinárioMaterial para Manutenção de VeículosMG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDAR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a FRANQUIA - aquisição de vidro nissan frontier (para-brisa), taxa de cola, e gravação de chassi, veículo FRONTIER S 4X4-MT (C.DUP) 2.5 16V TDI 4, deste conselho regional, conforme solicitado.
13005/02/2021PAD 187/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteORTOMAQ LTDAR$ 1.075,00R$ 1.075,00R$ 1.075,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORTOMAQ LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) painéis em acrílico para proteção das mesas de atendimento deste conselho regional, em virtude ao combate da COVID-19.
13105/02/2021PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 247,31R$ 247,31R$ 247,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 07 (sete) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Rodrigo B. Rodrigues, e Atestados Admissionais: Donatyla F. Costa; Laura F. M. de Carvalho; André R. de Meneses, Havila da C. Silva, Luan S. Rodrigues, e Victória S. Coelho, conforme relatório de exames e contrato.
13205/02/2021PAD 070/2020OrdinárioPassagens AéreasMONEY TURISMO EIRELI - EPPR$ 813,04R$ 813,04R$ 813,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI EPP, relativo a aquisição de passagens aéreas, ida/volta, PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO, para conselheiro João Henrique Cardoso Ribeiro, para realizar visita técnica e participar da votação de Diretoria do COFEN.
12604/02/2021PAD 027/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento de suporte T.I. em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021.
12704/02/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves em fiscalização nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulandia - TO, no periodo de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021.
12804/02/2021PAD 083/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilROGÉRIA RODRIGUES DA SILVAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021.
12904/02/2021PAD 025/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde, nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulandia - TO, no periodo de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021.