| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 322 | 06/11/2020 | PAD 152/2020 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, face a despesa com aquisição de 02 unidades de gás de 13 KG cada um, para uso no serviço de copa/cozinha do COREN TO, conforme memorando 012/2020/serviços gerais. |
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| 319 | 04/11/2020 | PAD188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias para viagem em virtude da contratação da empresa responsável pelo ponto eletrônico e manutenção preventiva dos equipamentos de informática, se faz necessária visita técnica à subseção de Gurupi TO, nos dias 5 a 7/11/2020, conforme memorando corento n.º 032/2020/TI e requisição. |
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| 320 | 04/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, acompanhar o enfermeiro fiscal Paulo Ramos de Mesquita, conforme requisição e portaria 429/2020. |
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| 321 | 04/11/2020 | PAD 013/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, realizar fiscalizações de retorno na Policlínica, CAPS II, UBSs do referido município e no Hospital Catarina de 05 a 07/11/2020. |
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| 308 | 30/10/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 2 auxilio representação, referente aos dias 20 e 29/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 309 | 30/10/2020 | PAD 061/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face ao pagamento de 07 auxílios representação referente aos dias 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 30/10/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos. |
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| 310 | 30/10/2020 | PAD 178/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 3 auxilio representação, referente aos dias 09; 23 e 27/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 311 | 30/10/2020 | PAD 179/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento de 3 auxilio representação, referente aos dias 09; 23 e 27/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 312 | 30/10/2020 | PAD 066/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face ao pagamento de de 06 auxílios representação, referente aos dias 01, 07, 19, 20, 21,26 e 28/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 313 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | AMANDA RAMOS CERQUEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, para fazer face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 002/2020 em vigência do dia 15/10/2020 as 14/10/2021. |
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| 314 | 30/10/2020 | PAD 062/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, face ao pagamento de 07 auxílios de representação, relativo aos dias 01, 06, 09, 15, 16, 19 e 20/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 315 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | JULIANA PEREIRA GOMES | R$ 1.520,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEREIRA GOMES, para fazer face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 003/2020 em vigência do dia 15/10/2020 as 14/10/2021. |
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| 316 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, para fazer face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 004/2020 em vigência do dia 15/10/2020 as 14/10/2021. |
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| 317 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Ordinário | Estagiários | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, face a despesa de pagamento com férias gozadas período 19/10/2020 a 02/11/2020, conforme Termo de Compromisso de Estágio. |
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| 318 | 30/10/2020 | PAD 060/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 12 auxílios de representação, relativos aos dias 07, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 30/10/2020, conforme relatório de atividades e e convocatórias. |
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| 305 | 29/10/2020 | PAD 059/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.832,98 | R$ 1.832,98 | R$ 1.832,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de 08 auxílios representação referente aos dias 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 26/10/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimentos. |
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| 306 | 29/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 01 Diária para viagem a Araguaína TO, conforme requisição e Portaria n.º 426/2020. |
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| 307 | 29/10/2020 | PAD 064/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para face de pagamento de 05 auxílios de representação para os dias 02, 14, 26, 27 e 28/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 301 | 27/10/2020 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 5.533,41 | R$ 5.533,41 | R$ 466,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação do Anexo para a Sede do Coren - TO. |
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| 302 | 27/10/2020 | PAD 063/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento de 01 auxílio de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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