| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 303 | 27/10/2020 | PAD 065/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face ao pagamento de 02 auxílios de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 16 e 22/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 304 | 27/10/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, pela quitação de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF, conforme requisição e Portaria nº 415/2020. |
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| 299 | 26/10/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer a face de pagamento de 1 diária para viagem a Nova Olinda, Babaçulândia e Wanderlândia, conforme a requisição e Portaria nº 417/2020. |
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| 300 | 26/10/2020 | PAD 057/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 02 auxílios representação referente aos dias 20 e 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 298 | 23/10/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões da Regional nas Rops e Reps no ano de 2020. |
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| 293 | 22/10/2020 | PAD 189/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 133,56 | R$ 133,56 | R$ 133,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada ao abastecimento de veiculo, conforme a requisição e Parecer ASSJUR/COREN-TO/Nº097/2020. |
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| 294 | 22/10/2020 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face de pagamento de atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Admissional da servidora Valdilane Maria de Brito Tasca conforme o memorando do Administrativo nº 147/2020. |
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| 295 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, para fazer face de pagamento de passagens Aéreas para viagem a Brasília - DF ida, referente a ida da Presidente Emilia Mª R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO. |
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| 296 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa, para participar da 332ª Reunião Ordinária do Plenária. |
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| 297 | 22/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 416/2020. |
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| 285 | 21/10/2020 | PAD 182/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para fazer face de pagamento da empresa especializada em fornecimento 10 caixa de máscara cirúrgica, TNT, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, clip nasal embutido, hipoalérgica, descartável (com registro na ANVISA). |
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| 286 | 21/10/2020 | PAD 158/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face de pagamento de ressarcimento de despesas relativas ao FUNAD 2016, conforme o Oficio 1763/2020/ GAB / PRES referente ao PAD nº 663/2016. |
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| 287 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 507,76 | R$ 507,76 | R$ 507,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 288 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 476,90 | R$ 476,90 | R$ 476,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de copa e cozinha solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 289 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 290 | 21/10/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem de Gurupi a Palmas - TO, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020, conforme a requisição e portaria nº 413/2020. |
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| 291 | 21/10/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer a face de pagamento de 02 auxilio representação, referente aos dias 17 e 23/09/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 292 | 21/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 140,39 | R$ 140,39 | R$ 140,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem a Brasília - DF volta, referente a vinda da Presidente Emília Mª R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO. |
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| 284 | 20/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 409/2020. |
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| 282 | 19/10/2020 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 1.675,65 | R$ 1.339,98 | R$ 1.339,98 | R$ 0,00 | R$ 335,67 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
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