| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 338 | 23/11/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 590,60 | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 147,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA DOS REIS, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões deste Conselho Regional nas RODs, ROPs e Reps nos meses novembro e dezembro/2020. |
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| 339 | 23/11/2020 | PAD 065/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de 07 auxílios representação relativos aos dias 03; 04; 06; 09; 10; 12; 13; 16 e 20/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 340 | 23/11/2020 | PAD 068/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY COSTA DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 10; 12; 13; 16 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 341 | 23/11/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 09; 11; 17; 18 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 342 | 23/11/2020 | PAD 066/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de 06 auxílios representação relativos aos dias 05; 09; 10; 11; 16 e 17/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 334 | 19/11/2020 | PAD 014/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios acima citados. |
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| 335 | 19/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, acompanhar a enfermeira ELISANGELA A. G. FRAGA em fiscalização às instituições dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN-TO nº 444/2020. |
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| 336 | 19/11/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias, ida e volta, Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, para conselheira Dr.ª Noandra Pedrosa, para participar da 333ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO n.º 042/2020/assessoria técnica. |
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| 337 | 19/11/2020 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de serviços de telefonia móvel em uso deste Conselho no período de 13/09/2020 a 13/10/2020. |
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| 331 | 18/11/2020 | PAD 063/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, face ao pagamento de 07 auxílios representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades nos dias 03 a 06, 10, 11 e 13/11/2020, conforme requisição, convocatórias, e relatórios de atividades. |
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| 332 | 18/11/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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| 333 | 18/11/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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| 327 | 17/11/2020 | PAD 019/2020 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 450,01 | R$ 450,01 | R$ 450,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de Férias da Servidora MARGARETH COUTO RODRIGUES, referente a 15 dias do período aquisitivo 15/03/2019 a 14/03/2020. |
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| 328 | 17/11/2020 | PAD 019/2020 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.053,72 | R$ 1.053,72 | R$ 1.053,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de Férias - abono constitucional da Servidora MARGARETH COUTO RODRIGUES, referente a 15 dias do período aquisitivo 15/03/2019 a 14/03/2020. |
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| 329 | 17/11/2020 | PAD 100/220 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Rio dos Bois-TO, Tabocão-TO e Presidente Kennedy-TO, acompanhar a enfermeira fiscal Elisangela A. G. Fraga em fiscalização aos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN TO 443/2020. |
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| 330 | 17/11/2020 | PAD 014/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 389,44 | R$ 389,44 | R$ 389,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de parte 2,5 diárias, relativo a viagem para Rio dos Bois-TO, Tabocão-TO e Presidente Kennedy-TO, realizar ação de fiscalização do exercício de enfermagem nas instituições dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN TO nº 443/2020. |
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| 326 | 12/11/2020 | PAD 212/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.230,22 | R$ 2.230,22 | R$ 2.230,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., face ao pagamento de seguro do veículo Frontier S 4X4-MT, 2015/2015, placa QKA 8914 para o ano 2020/2021, conforme PAD 212/2019. |
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| 325 | 10/11/2020 | PAD 70/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 1.298,92 | R$ 1.298,92 | R$ 1.298,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, face ao pagamento de passagens aéreas para viagem PALMAS-TO/PORTO ALEGRE-RS/PALMAS-TO, ao conselheiro JOÃO HENRIQUE CARDOSO, para retirada de 5 (cinco) computadores doados ao COREN-TO, pelo COREN-RS, ida 25/11/2020 e retorno 26/11/2020, conforme memorando COREN-TO n.º 039/2020/ASSESSORIA TÉCNICA. |
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| 323 | 09/11/2020 | PAD 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, face ao pagamento de 3,5 diárias, para viagem a Araguatins - TO., conforme requisição, e portaria nº 436/2020, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde do referido Município. |
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| 324 | 09/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 4,5 diárias, relativo a viagem para Araguatins TO., acompanhar a enfermeira fiscal Margareth C. R. Cirqueira, em fiscalização em instituições de saúde no citado Município, conforme requisição, e portaria n.º 435/2020. |
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