| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 190 | 26/02/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 91,86 | R$ 91,86 | R$ 91,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Registro e Cadastro, referente ao mês de fevereiro/2021. |
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| 191 | 26/02/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Divida Ativa, referente ao mês de fevereiro/2021. |
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| 192 | 26/02/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, referente a pagamento do PIS dos Servidores de Processos Éticos, referente ao mês de fevereiro/2021. |
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| 149 | 25/02/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício de 2021. |
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| 150 | 25/02/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 808,50 | R$ 808,50 | R$ 808,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, preferente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021. |
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| 140 | 24/02/2021 | PAD 197/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento para dia 26/02/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 41/2021/Dep Administrativo. |
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| 141 | 24/02/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem ao município de Araguaína-TO, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção do Coren TO, nos dias 24 a 26/02/2021, conforme portaria 104/2021. |
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| 142 | 24/02/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 03,05,09,11,17,19 e 23, do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 143 | 24/02/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no periodo de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021. |
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| 144 | 24/02/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336º Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no periodo de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021. |
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| 145 | 24/02/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.226,35 | R$ 1.226,35 | R$ 1.226,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimento e Salário (saldo salário) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira. |
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| 146 | 24/02/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.552,85 | R$ 1.552,85 | R$ 1.552,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de Férias Indenizadas ( Férias Proporc. 7/12 avos e Terço Constitucional de Férias) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira. |
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| 147 | 24/02/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 332,76 | R$ 332,76 | R$ 332,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de 13º Salário da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira. |
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| 148 | 24/02/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção Araguaína-TO do Coren TO, nos dias 24 a 26/02/2021. |
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| 137 | 23/02/2021 | PAD 016/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para visita técnica e participar da votação do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - DF, na cidade de Brasília - DF, no periodo de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e portaria 070/2021. |
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| 138 | 23/02/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 08, 09, 11, 17, 18 e 19/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 139 | 23/02/2021 | PAD 05/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 09, 11, 17, 18, 19 e 22/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 136 | 18/02/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Material de Expediente | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente a aquisição de placas de sinalizações junto a subseção deste Coren TO em Araguaína-TO, conforme pedido em vistoria do corpo de bombeiros. |
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| 134 | 12/02/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias ( duas e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização nos município de Barra do Ouro - TO, no periodo de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme a requisição e portaria 074/2021. |
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| 135 | 12/02/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 10 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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