| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 412 | 30/12/2020 | PAD Nº 014/2017 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 2.810,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.810,37 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em Dezembro 2020. |
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| 413 | 30/12/2020 | PAD 084/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., para fazer a face de pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica ou radio frequência de 100 MB. |
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| 414 | 30/12/2020 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas-TO, Araguaína-TO e Gurupi TO relativo ao mês 12/2020. |
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| 415 | 30/12/2020 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 221,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,47 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
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| 416 | 30/12/2020 | PAD 145/2020 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 169,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 169,50 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal, proc. jud. nº 0000941-26.2015.827.2740 (juízo da 1ª vara cível de Tocantinópolis-TO), motivo em face da profissional SILVIA NARA SOUSA RODRIGUES, Técnica de Enfermagem. |
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| 417 | 30/12/2020 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 842,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 842,77 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviço deste Conselho Regional no período de 13/11/2020 a 13/12/2020, conforme fatura. |
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| 409 | 28/12/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 230,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,93 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias: (ida) Gurupi-TO/Brasilia-DF; (volta) Palmas-TO/Gurupi-TO, para conselheiro CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, que irá participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021,no Coren-RO, conforme memorando COREN-TO nº 047/2020/Assessoria Técnica. |
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| 400 | 23/12/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 324,33 | R$ 324,33 | R$ 324,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes dos servidores da divida ativa. |
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| 401 | 23/12/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 03 a 07/01/2020, para participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021,no Coren-RO, conforme requisição e portaria COREN TO, n.º 476/2020. |
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| 402 | 23/12/2020 | PAD 060/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 11 (onze) auxílios representação, relativos aos dias 01, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 21 e 22 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 403 | 23/12/2020 | PAD 058/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 06 (seis) auxílios representação, relativos aos dias 01, 04, 07, 08, 09, 10, e 16 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 404 | 23/12/2020 | PAD 009/2020 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 8.748,65 | R$ 8.748,65 | R$ 8.748,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano/2020. |
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| 405 | 23/12/2020 | PAD 010/2020 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.532,23 | R$ 1.532,23 | R$ 1.532,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificações dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste conselho referente ao ano/2020. |
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| 406 | 23/12/2020 | PAD 036/2020 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao ano de 2020. |
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| 407 | 23/12/2020 | PAD 015/2020 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 541,86 | R$ 541,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento do FGTS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 408 | 23/12/2020 | PAD 016/2020 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 135,68 | R$ 135,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento do PIS/PASEP dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 397 | 22/12/2020 | PAD 216/2020 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | JORGE LUCAS AGUILAR DIAS 07461360132 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a JORGE LUCAS AGUILAR DIAS 07461360132, pela quitação de serviços prestados de empresa especializada para gravação de vídeo institucional de apoio a categoria profissional do ambiente de trabalho diante do atual senário do COVID-19. |
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| 398 | 22/12/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para viagem a PORTO VELHO - RO. (período 04/01/2021 a 07/01/2021), participar da posse da gestão 2021/2023 e realizar visita técnica ao COREN-RO. |
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| 399 | 22/12/2020 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de 01 (uma) elaboração, implantação e gerenciamento dos programas: PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas subseções do COREN-TO, conforme contrato. |
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| 391 | 21/12/2020 | PAD 049/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 171,41 | R$ 171,41 | R$ 171,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas período 02/11/2020 a 01/12/2020. |
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