| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 384 | 13/09/2024 | 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 23.176,23 | R$ 9.450,80 | R$ 4.725,40 | R$ 0,00 | R$ 13.725,43 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. |
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| 385 | 13/09/2024 | 105/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaborador: RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS, referente a discursão realizada no Coren TO, para apresentar e discutir a proposta do curso de sutura. |
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| 386 | 13/09/2024 | 052/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: CELMA MARIA ALVES, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8, Conta Poupança: 17.593-5 |
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| 387 | 13/09/2024 | 056/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ISABELA BARBOSA DA SILVA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 862-1, Conta Corrente: 37.922-0. |
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| 388 | 13/09/2024 | 023/2024 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 2.921,00 | R$ 2.921,00 | R$ 0,00 | R$ 2.079,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: MARIA IZABEL IGINO, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
Dados bancários: Banco BRB, Ag: 0380 e C/c: 380.008.840-3 |
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| 389 | 13/09/2024 | 039/2024 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 1.543,50 | R$ 1.543,50 | R$ 0,00 | R$ 1.456,50 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeira DRA. AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR Coordenadora Colaboradora do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos.
DADOS BANCÁRIOS: 260, Agência: 0001, Conta Corrente: 95.157.610. |
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| 381 | 12/09/2024 | 036/2024 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 4.699,00 | R$ 4.699,00 | R$ 0,00 | R$ 301,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS para Conselheiro: AMADEUS CAJADO GOMES, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 4364 - 8, Conta Corrente: 106572 - 6 |
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| 380 | 11/09/2024 | PAD 070/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.440,00 |
| Valor empenhado a ALCIDES FERREIRA DA SILVA, referente a locação de Imóvel para sediar a subseção de ARAGUAINA/TO, deste Coren/TO, conforme Parecer nº 038/2024 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 087/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 371 | 10/09/2024 | PAD 050/2024 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | AQUA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 11.600,00 | R$ 5.200,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.399,90 |
| Valor empenhado a AQUA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente contratação de serviços de empresa especializada na realização de exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos) retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) para os funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO), bem como, elaboração, manutenção, atualização e emissão dos Programas PCMSO (Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) - Admissional, Periódico, Demissional, Mudança de Função e Retorno ao Trabalho e Exames Complementares. |
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| 372 | 10/09/2024 | PEF 104/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA, referente designação de colaboradora eventual e indicada pelo Coren-TO ao prêmio Ana Neri, Dra. Leandra Cristhyne de Souza Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, conforme Portaria Coren-TO nº 796/2024. |
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| 373 | 10/09/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, designar a Assessora Jurídica do Coren-TO, Dra. Irísmar Silva Vieira, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, conforme Portaria Coren-TO nº 803/2024. |
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| 374 | 10/09/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANO ALVES VIANA | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO ALVES VIANA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 15 a 20/09/24, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, conforme Portaria Coren-TO nº 805/2024. |
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| 375 | 10/09/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 15 a 20/09/24, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado período de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife/PE, conforme Portaria Coren-TO nº 806/2024. |
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| 376 | 10/09/2024 | PEF 027/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X |
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| 377 | 10/09/2024 | PEF 030/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.240,25 | R$ 1.240,25 | R$ 1.240,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, complementando o saldo de empenho nº 11, sendo R$ 1.801,75 mais R$ 1.240,25 fazendo um valor total de R$ 3.042,00 referente concessão de 6,5 (seis e meia) diárias, período de 15 a 21/09/2024, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, conforme Portaria Coren-TO nº 801/2024. |
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| 378 | 10/09/2024 | PEF 085/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 15 a 20/09/2024, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, conforme Portaria Coren-TO nº 804/2024. |
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| 379 | 10/09/2024 | PEF 042/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 15 a 20/09/2024, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, conforme Portaria Coren-TO nº 799/2024. |
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| 366 | 05/09/2024 | PAD 001/2023 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2024. Conforme 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 085/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Parecer nº 040/2024 Controladoria Geral e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). |
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| 367 | 05/09/2024 | PAD 001/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2024. Conforme 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 085/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Parecer nº 040/2024 Controladoria Geral e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). |
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| 368 | 05/09/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 7.000,00 | R$ 4.066,00 | R$ 4.066,00 | R$ 0,00 | R$ 2.934,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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