Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29210/06/2024PEF 095/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGILVAN PEREIRA DA SILVAR$ 1.495,04R$ 1.495,04R$ 1.495,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 08 (oito) auxílios representações, Portarias referentes às designações para compor comissão de instrução, nos dias 02, 06, 07, 08, 09, 16, 22 e 23 de maio de 2024, conforme relatórios de atividades em anexo.
29310/06/2024PAD 093/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 1.588,14R$ 1.021,26R$ 781,92R$ 0,00R$ 566,88
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento desta autarquia sede em Palmas/TO.
28306/06/2024PEF 080/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSÉ LUIZ PINHEIRO NETOR$ 730,00R$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11 a 13/06, para prestar serviço de manutenção de equipamentos de informática na subseção de Gurupi-TO do Coren/TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 550/2024.
28406/06/2024PEF 093/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMILKA HONORATO DE MORAISR$ 373,76R$ 373,76R$ 373,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILKA HONORATO DE MORAIS, concessão de 02 (dois) auxílios representações, participação na 15ª Semana da Enfermagem do Coren/TO em Gurupi-TO, período de 23/05 a 24/05 de 2024, conforme requisição.
28506/06/2024PAD 028/2022EstimativoPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 1.524,66R$ 1.524,66R$ 1.524,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. Prazo de vigência até: 29/08/2024.
27804/06/2024PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 39,32R$ 39,32R$ 39,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo 01 ADMISSIONAL para: SAMARA ROCHA DE OLIVEIRA, conforme Memorando Coren - TO n.º 132/2024 do Departamento Administrativo.
27904/06/2024PAD 115/2023GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$ 2.100,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 1.050,00
Valor empenhado a LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente contratação de empresa especializada em Dedetização para controle de pragas, como ratos, baratas, escorpiões e mosquitos na Sede em Palmas-TO e Subseções em Araguaina/TO e Gurupi/TO, do Coren/TO, conforme homologação com Parecer nº 051/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO.
28004/06/2024PEF 019/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. Dados bancários: Banco do Brasil, Ag: 0794-3 e C/c: 49.436-4
28104/06/2024PEF 031/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 5.000,00R$ 1.906,50R$ 1.906,50R$ 3.093,50R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente concessão de DIÁRIAS, ao servidor chefe do departamento administrativo: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, para atender demandas administrativas e operacionais em viagens de interesses do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
28204/06/2024PEF 032/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLAURA FARIAS MAIA DE CARVALHOR$ 730,00R$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11 a 13/06, para prestar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos Profissionais, em Ponte Alta do Bom Jesus - TO, no dia 12 de junho de 2024, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 548/2024.
27503/06/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de taxa de instalação de equipamentos no novo prédio da subseção de Araguaina/TO, monitoramento eletrônico, conforme Parecer nº 014/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2024 Procuradoria Jurídica Coren-TO.
27603/06/2024PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 39,32R$ 39,32R$ 39,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: WELSON HENRIKY CASTELO BRANCO LIMA conforme Memorandos Coren - TO n.º 130/2024 do Departamento Administrativo.
27703/06/2024PEF 033/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 7.000,00R$ 1.606,00R$ 1.606,00R$ 5.394,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS para Conselheiro: TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco cód. 260, Agência: 0001, Conta Corrente: 64691504 - 0.
26328/05/2024PEF 091/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilIRANILSON FERREIRA MOTAR$ 702,00R$ 702,00R$ 702,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRANILSON FERREIRA MOTA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/06/2024 a 06/06/2024, para participar da 31ª Assembleia Ordinária dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Gestão Cofen 2024/2027, que será realizado em Brasília-DF, no dia 05 de junho de 2024, a partir das 9h, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 515/2024.
26428/05/2024PAD 071/2023OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoARANET COMUNICAÇÃO LTDAR$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00
Valor empenhado a Aranet, referente serviços de conexão com internet, para atender demandas operacionais e administrativas do Coren-TO.
26528/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosBRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZAR$ 5.920,00R$ 1.119,99R$ 1.119,99R$ 0,00R$ 4.800,01
Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025. Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024.
26628/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteBRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZAR$ 1.130,00R$ 415,80R$ 415,80R$ 0,00R$ 714,20
Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025. Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024.
26728/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 1.600,00R$ 1.388,17R$ 1.388,17R$ 0,00R$ 211,83
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio nº 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024.
26828/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,00
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, , referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024.
26928/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOSR$ 5.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 30/05/2025.