| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 152 | 20/02/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DILSON JUNIOR SANTOS COSTA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DILSON JUNIOR SANTOS COSTA, referente as concessões de DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisições e portarias em anexos.
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| 153 | 20/02/2024 | PEF 073/2024 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.000,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeiro DR. FRANCÍCERO ROCHA LOPES Coordenador e Colaborador do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos.
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI CÓD. 748, Agência: 0911, Conta Corrente: 83.636-4 |
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| 154 | 20/02/2024 | PEF 074/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA, referente as concessões de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisições e portaria nº 206/2024 em anexos. |
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| 150 | 09/02/2024 | PAD 008/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 7.308,00 | R$ 846,11 | R$ 846,11 | R$ 0,00 | R$ 6.461,89 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2023. |
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| 151 | 09/02/2024 | PEF 039/2024 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.000,00 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 3.212,50 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeira DRA. AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR Coordenadora Colaboradora do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos.
DADOS BANCÁRIOS: 479, Agência: 0867, Conta Corrente: 37.168 - 4 |
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| 144 | 06/02/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.231,80 | R$ 1.231,80 | R$ 1.231,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para complementar o empenho nº 39 e a liquidação nº 216, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com FÉRIAS, da servidora: LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 169/2024. |
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| 145 | 06/02/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 382,83 | R$ 382,83 | R$ 382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com 13º DÉCIMO TERCEIRO Salário Proporcional 1/12 avos, da servidora: LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 169/2024. |
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| 146 | 06/02/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.593,92 | R$ 4.593,92 | R$ 4.593,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com FÉRIAS VENCIDAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2022 a 01/08/2023, da servidora: LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 169/2024. |
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| 147 | 06/02/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.296,96 | R$ 2.296,96 | R$ 2.296,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com 1/3 (UM TERÇO CONSTITUCIONAL), da servidora: LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 169/2024. |
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| 148 | 06/02/2024 | PEF 031/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 0,00 | R$ 3.177,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente concessão de DIÁRIAS, ao servidor chefe do departamento administrativo: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, para atender demandas administrativas e operacionais em viagens de interesses do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 149 | 06/02/2024 | PEF 035/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 1.732,50 | R$ 1.732,50 | R$ 0,00 | R$ 3.267,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente concessão de DIÁRIAS a servidora Procuradora Geral: MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, para atender demandas jurídicas em viagens de interesses do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 143 | 01/02/2024 | PAD 002/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | L ARAUJO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L ARAUJO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, referente fornecimento e prestação de serviços na emissão de 02 (dois) certificados digitais/tokens, sendo 01 (um) para o Pregoeiro e outro para o Presidente deste conselho, conforme Parecer nº 005/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO e Parecer nº 008/2024 Controladoria Geral. |
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| 142 | 31/01/2024 | PEF 071/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaborador: KAIO ERLYN VIEIRA ARAÚJO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 1.867-8, Conta Corrente: 55.490-1 |
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| 139 | 30/01/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (uma) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: LEILIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA conforme Memorandos Coren - TO n.º 038/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 140 | 30/01/2024 | PAD 087/2023 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente aquisição de licença do módulo de Protestos de Títulos integrado ao sistema IncorpWare, conforme Parecer nº 009/2023/ Controladoria Geral e Memorando Coren-TO nº 004/2024/GABINETE/PRESIDÊNCIA. |
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| 141 | 30/01/2024 | PEF 062/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaborador: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 1.886 - 4, Conta Corrente: 89.846 - 5 |
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| 136 | 26/01/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (uma) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: ALZENICE PEREIRA DOS SANTOS conforme Memorandos Coren - TO n.º 034/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 137 | 26/01/2024 | PEF 070/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 3962-4, Conta Corrente 31.589-3
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| 138 | 26/01/2024 | PAD 140/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 119,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,20 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, referente aquisição de 05 (cinco) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 02 (duas) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), conforme proposta orçamentária e Parecer nº 062/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. Prazo de vigência até: 06/08/2024. |
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| 134 | 18/01/2024 | PEF 069/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.500,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. (T.I / ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117 - 7, Conta Corrente: 46.206 - 3. |
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