Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18627/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 4.108,18R$ 344,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.763,36
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.361, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18727/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 2.324,35R$ 195,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.129,26
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18827/03/2024 PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 4.093,51R$ 396,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.697,08
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
18927/03/2024PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 3.491,63R$ 343,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.148,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
19027/03/2024PAD 011/2024EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 5.000,00R$ 1.513,36R$ 1.513,36R$ 0,00R$ 3.486,64
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os Termos de RESCISÕES, avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
19127/03/2024PEF 042/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.000,00R$ 2.362,50R$ 2.362,50R$ 0,00R$ 2.637,50
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Coordenadora de Fiscalização Dra. Senhora: LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1867-8, Conta Corrente: 6014-3
19227/03/2024PEF 019/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 7.000,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 5.600,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. Dados bancários: Banco do Brasil, Ag: 0794-3 e C/c: 49.436-4
19327/03/2024PEF 011/2024EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.500,00R$ 1.968,52R$ 1.968,52R$ 0,00R$ 2.531,48
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
19427/03/2024PAD 019/2024GlobalLocação de Bens ImóveisVALE IMÓVEIS LTDAR$ 63.900,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 56.400,00
Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano, (ADMINISTRATIVO), conforme Parecer nº 020/2024 - Controladoria Geral e Parecer Procuradoria Jurídica/Coren-TO nº 031/2024.
18526/03/2024PAD 153/2017GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 157,28R$ 117,96R$ 117,96R$ 0,00R$ 39,32
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO) sendo 01 DEMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, 01 ADMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, o terceiro ADMISSIONAL para: ADRIANO ARÃO, e o quarto exame 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, conforme Memorandos Coren - TO n.º 094/2024 do Departamento Administrativo. conforme Memorandos Coren - TO n.º 075/2024 do Departamento Administrativo.
18325/03/2024PAD 013/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2.888,05R$ 2.888,05R$ 2.888,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo.
18425/03/2024PAD 013/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOR$ 72,20R$ 72,20R$ 72,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo.
17922/03/2024PAD 114/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesS M LOPESR$ 1.186,74R$ 1.186,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a S M LOPES, referente manutenção e recarga de extintores com placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL.
18022/03/2024PAD 114/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUALR$ 68,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68,00
Valor empenhado a DWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL.
18122/03/2024PAD114/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDAR$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,00
Valor empenhado a BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA, , referente 01 (um) extintor, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL.
18222/03/2024PAD 114/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAR$ 10,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,99R$ 0,00
Valor empenhado a BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL.
17721/03/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosLUDIMILA SOUSA DE SÁR$ 7.500,00R$ 1.010,66R$ 266,66R$ 0,00R$ 6.489,34
Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024. Prazo de vigência até: 19/03/2024.
17821/03/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteLUDIMILA SOUSA DE SÁR$ 1.400,00R$ 207,90R$ 207,90R$ 0,00R$ 1.192,10
Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024.
17220/03/2024PEF 075/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMAGNO CARDOSO DE SOUSAR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGNO CARDOSO DE SOUSA, referente as concessões de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03, para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas-TO, no dia 22 de março de 2023, conforme portaria Coren-TO nº 292/2024 e requisições em anexo.
17320/03/2024PEF 011/2024EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.