Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46319/11/2024PEF 011/2024OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.068,32R$ 1.068,32R$ 1.068,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, pela quitação dos saldos de salários de verbas rescisórias, com VENCIMENTOS E SALÁRIOS, da servidora: SARA OLIVEIRA CORREIA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos.
46419/11/2024PEF 011/2024OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.747,03R$ 2.746,76R$ 2.746,76R$ 0,27R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, pela quitação dos saldos de salários de verbas rescisórias, com FÉRIAS, da servidora: SARA OLIVEIRA CORREIA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos.
46519/11/2024PEF 011/2024Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.113,10R$ 2.113,10R$ 2.113,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, pela quitação dos saldos de salários de verbas rescisórias, com 13º DÉCIMO TERCEIRO, da servidora: SARA OLIVEIRA CORREIA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos.
46619/11/2024PEF 011/2024OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 915,68R$ 915,68R$ 915,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, pela quitação dos saldos de salários de verbas rescisórias, com FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, da servidora: SARA OLIVEIRA CORREIA, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos.
46719/11/2024PEF 114/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCREDIVAN ALVES DOS SANTOSR$ 1.022,00R$ 1.022,00R$ 1.022,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CREDIVAN ALVES DOS SANTOS, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar treinamento e capacitação em Palmas, nos dias 25 a 27 de Novembro de 2024, na sede do Coren/TO, conforme requisição e Portaria nº 1054/2024.
45418/11/2024PAD 031/2024GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesPUBLIC ADDRESS SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDAR$ 162.849,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 162.849,99
Valor empenhado a PUBLIC ADDRESS SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada para realização do congresso, III Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, conforme Parecer nº 0101/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
45518/11/2024PAD 093/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 296,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 296,24R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento desta autarquia sede em Palmas/TO, conforme TERMO ADITIVO, Parecer nº 0102/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO, Parecer nº 056/2024 Controladoria Geral Coren/TO.
45618/11/2024PAD 109/2023EstimativoGêneros AlimentíciosW. J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAR$ 1.740,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.740,00
Valor empenhado a W.J. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, referente aquisição de gêneros alimentícios, conforme TERMO ADITIVO para Reequilíbrio Econômico Financeiro e Parecer nº 058/2024 Controladoria Geral e Parecer nº 0103/2024 - Procuradoria Jurídica Coren/TO.
45718/11/2024PAD 036/2024EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS para Conselheiro: AMADEUS CAJADO GOMES, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 4364 - 8, Conta Corrente: 106572 - 6
45114/11/2024PEF 108/2024EstimativoDiárias - Colaboradores EventuaisTEREZA CRISTINA DA SILVAR$ 492,00R$ 492,00R$ 492,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA DA SILVA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participar de reunião com Câmaras Técnicas do Coren/TO conforme requisição e portaria nº 1033/2024.
45214/11/2024PAD 073/2024GlobalLocação de Bens MóveisMICROSENS S.A.R$ 1.441,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.047,14R$ 394,19
Valor empenhado a MICROSENS S.A., referente contratação de empresa especializada para serviço de LOCAÇÃO DE TABLET, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM. Conforme Ata de Registro de Preço nº 11/2024, Pregão Eletrônico nº 90001/2024, Parecer nº 057/2024/Controladoria Geral.
45314/11/2024PEF 109/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDÊNIA RODRIGUES CHAGASR$ 492,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 492,00R$ 0,00
Valor empenhado a DÊNIA RODRIGUES CHAGAS, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 21 a 22/11/2024, para participar de reunião com a gestão das Câmaras Técnicas do Coren-TO, em Palmas-TO, no dia 22 de novembro de 2024, conforme requisição e portaria Coren-TO nº 1036/2024.
44705/11/2024PEF 113/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEANDRA CRISTHYNE DE SOUZAR$ 1.495,04R$ 1.495,04R$ 1.495,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA, referente 08 (oito) auxílios representação, dias: 07, 09, 11, 14, 18, 21, 23 e 31 de outubro de 2024, para formulação das Câmaras Técnicas para o Coren/TO, assim como criação de novas e participação de atividades do Coren/TO, conforme requisição e convocatória em anexo.
44805/11/2024PEF 111/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoARIANA MAYARA DO BRASIL BALIEIRO CIRQUEIRAR$ 186,88R$ 186,88R$ 186,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARIANA MAYARA DO BRASIL BALIEIRO CIRQUEIRA, concessão de 01 (um) auxilio representação, dia 31/10/2024, para reunião sobre as Câmaras Técnicas do Coren/TO - Reestruturação e Formação, conforme requisição e convocatória em anexo.
44905/11/2024PEF 112/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 186,88R$ 186,88R$ 186,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, concessão de 01 (um) auxilio representação, dia 31/10/2024, para reunião sobre as Câmaras Técnicas do Coren/TO - Reestruturação e Formação, conforme requisição e convocatória em anexo.
45005/11/2024PAD 012/2024EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 155.372,12R$ 155.372,12R$ 144.266,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do COREN-TO – exercício de 2024.
44204/11/2024PAD 103/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 1.981,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.981,55R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, com modulo GERENCIADOR DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.NET, conforme Parecer nº 055/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 0100/2024 Procuradoria Jurídica/Coren-TO.
44304/11/2024PAD 103/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 828,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 828,08R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviço com TREINAMENTO ONLINE, MODULO GERENCIADOR DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.NET, conforme Parecer nº 055/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 0100/2024 Procuradoria Jurídica/Coren-TO.
44404/11/2024PAD 103/2021GlobalSoftwares e Aquisição de LicençasIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 5.487,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.487,43
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente aquisição de licença do modulo GERENCIADOR DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.NET, conforme Parecer nº 055/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 0100/2024 Procuradoria Jurídica/Coren-TO.
44504/11/2024PEF 003/2024EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 650,00R$ 471,66R$ 471,66R$ 178,34R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas com 1/3 DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.