| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 192 | 30/04/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 58,70 | R$ 58,70 | R$ 58,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo. |
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| 189 | 29/04/2019 | PAD 164/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | JACIANE ARAÚJO CAVALCANTE | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIANE ARAÚJO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento dos auxílios representação junto a comissão Eleitora deste Conselho em 2019. |
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| 190 | 29/04/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.326,60 | R$ 2.326,60 | R$ 2.326,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme relatório de solicitação em anexo |
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| 187 | 26/04/2019 | PAD 163/2019 | Global | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios representação da comissão Eleitoral em 2019. |
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| 188 | 26/04/2019 | PAD 162/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 8.884,26 | R$ 5.922,84 | R$ 5.922,84 | R$ 2.961,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de auxílios representação da comissão Eleitoral em 2019. |
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| 186 | 23/04/2019 | PAD 137/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 16.000,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 14.656,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃO S/A, para fazer face a pagamento de Publicações em Jornal de maior circulação e tiragens no Estado de Matérias e Editais de interesse deste Conselho em 2019. |
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| 184 | 17/04/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 5.400,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 185 | 17/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento/ressarcimento referente a serviços de recarga de extintor em Gurupi para o ano de 2019. |
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| 183 | 16/04/2019 | PAD 268/2018 | Ordinário | Bens de Informática | BR IMPORTAÇÃO EIRRELI | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BR IMPORTAÇÃO EIRRELI, para fazer face a aquisição de 14 aparelhos de celular tipo 02 para atender a telefonia móvel deste Conselho. |
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| 181 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 22.123,14 | R$ 19.069,98 | R$ 19.069,98 | R$ 3.053,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender a Diretoria e Conselheiros até 31/12/2019. |
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| 182 | 15/04/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 14.000,00 | R$ 10.131,24 | R$ 10.131,24 | R$ 3.868,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para atender os funcionários Públicos deste Conselho até 31/12/2019. |
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| 179 | 10/04/2019 | PAD 028/2017 | Ordinário | Bens de Informática | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 31.331,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, para fazer face a pagamento de de 05 computadores hp desktop elitedesk 800 G4, e 02 Notebook HP 440 G5 tele led. |
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| 180 | 10/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de conectores para uso na nova sede do Conselho. |
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| 178 | 09/04/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento/fornecimento de coffe break para atender 120 pessoas no dia 15 de maio as 20:30h na UFT de interesse deste Conselho. |
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| 177 | 08/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de aquisição de produtos para uso na nova sede do Conselho. |
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| 169 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de consumo de Combustível para translado de Araguaína a Pamas/Araguaína para atender convocatória da Diretoria. |
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| 170 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagem rodoviária para translado de Araguaína a Gurupi para atender convocatória da Diretoria. |
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| 171 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de copia do chaves para o novo predio. |
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| 172 | 04/04/2019 | PAD 053/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA | R$ 3.893,70 | R$ 1.622,48 | R$ 1.622,48 | R$ 2.271,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias para trnaslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 173 | 04/04/2019 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA YAYOI TSUNODA, para fazer face a pagamento da locação da sede deste Conselho para o ano/2019. |
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