| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 04/04/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 110,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso referente aquisição de produtos para uso na nova sede. |
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| 175 | 04/04/2019 | PAD 143/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 3.893,70 | R$ 1.784,42 | R$ 1.784,42 | R$ 2.109,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
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| 176 | 04/04/2019 | PAD 142/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Wellington Noberto Pires | R$ 3.893,70 | R$ 2.108,86 | R$ 2.108,86 | R$ 1.784,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
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| 165 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a condicionar a nova sede do Conselho. |
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| 166 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento do transporte da mudança de nossa sede gastos com transporte e chapa incluso. |
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| 167 | 28/03/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins | R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | R$ 9.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019. |
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| 168 | 28/03/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | IMAGEM MÍDIA LTDA - ME | R$ 947,00 | R$ 947,00 | R$ 947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a faixada do novo local da sede. |
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| 164 | 27/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para translado a Araguaína a serviços da Fiscalização. |
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| 163 | 25/03/2019 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 12.913,90 | R$ 12.913,90 | R$ 12.913,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento serviços prestados dos boletos de arrecadação no ano de 2019. |
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| 161 | 22/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de passagem terrestre para atender o DRC no dia 12/03/2019. |
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| 162 | 22/03/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA ME, para fazer face a pagamento/fornecimento de coffe break para atender 35 pessoas no dia 29/03/2019, a serviços da Diretoria. |
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| 160 | 21/03/2019 | PAD 052/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 5.841,60 | R$ 2.201,78 | R$ 2.201,78 | R$ 3.639,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 156 | 18/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de combustível devido a um erro no sistema e não foi possível aceitar o cartão de frota em um lugar autorizado. |
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| 157 | 18/03/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de um botijão de gás para uso neste Conselho. |
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| 158 | 18/03/2019 | PAD 097/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos AR condicionado em 2019. |
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| 159 | 18/03/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento da aquisição de de 30 unidades de fita 3m largura 45mm. |
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| 152 | 14/03/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender 50 pessoas no dia 15/03/2019, no valor unitário de 11,97, totalizando 598,50. |
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| 153 | 14/03/2019 | PAD 134/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCIA SOUSA PARENTE | R$ 973,60 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DE SOUSA PARENTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 154 | 14/03/2019 | PAD 050/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 973,60 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 155 | 14/03/2019 | PAD 303/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | EDILSON SOUZA PINHEIRO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Empenhado a EDÍLSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face a pagamento de carpina de lote lote coleta do lixo e corte da grama da sede deste Conselho. |
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