| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 151 | 13/03/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de estagio no ano de 2019. |
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| 149 | 11/03/2019 | PAD 119/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 2.595,94 | R$ 2.595,94 | R$ 2.595,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 150 | 11/03/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 2.872,80 | R$ 2.872,80 | R$ 2.872,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender 240 pessoas nos dias 11 e 12/03/2019. |
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| 148 | 27/02/2019 | PAD 038/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | CLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -ME | R$ 3.265,69 | R$ 3.265,69 | R$ 3.265,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -ME, para fazer face de pagamento de franquia do automóvel NISSAN FRONTIER Placa QKA 8914/2015. |
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| 145 | 21/02/2019 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.128,92 | R$ 15.608,68 | R$ 15.245,24 | R$ 6.520,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento das publicações de interesse deste Conselho em 2019. |
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| 146 | 21/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para Araguaína To. |
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| 147 | 21/02/2019 | PAD 153/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.066,00 | R$ 5.024,57 | R$ 5.024,57 | R$ 6.041,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de uma elaboração e implantação de 01 PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub sedes, 100 Homologação de atestado Médico e 100 emissão de atestado de Saúde ocupacional ASO. |
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| 144 | 20/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, pela a quitação das NFs nº 1571, 361713 e 3990 referente consumo de gasolina para translado a Gurupi a serviços da Diretoria. |
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| 143 | 19/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com gasolina para translado a Gurupi nos dias 14 a 16/02/2019, devido o acidente da Pic up. |
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| 140 | 18/02/2019 | PAD 105/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES | R$ 7.897,12 | R$ 6.909,98 | R$ 6.909,98 | R$ 987,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente a 2019, pelos serviços prestados em processos éticos. |
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| 141 | 18/02/2019 | PAD 057/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 15.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de contrato de impressão em 2019. |
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| 142 | 18/02/2019 | PAD 106/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 138 | 15/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre de Araguaína a Palmas para participar de ROP. |
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| 139 | 15/02/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | BRUCE HERMES MENEZES RÊGO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES RÊGO, para fazer face a pagamento de acerto do estagio devido ao termino do contrato de estagio. |
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| 134 | 12/02/2019 | PAD 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA- EPP, para fazer face a pagamento de confecção de 50 camisetas no valor unitário de 7,97, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 135 | 12/02/2019 | pad 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 bolsas no valor unitário de 17,74, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 136 | 12/02/2019 | PAD 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 177,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELE- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 canetas no valor unitário de 1,77, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 137 | 12/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 35,98 | R$ 35,98 | R$ 35,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores de emissão de certidão da registro de Imoveis. |
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| 131 | 11/02/2019 | PAD 093/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 805,70 | R$ 805,70 | R$ 805,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de hospedagem dos sistema de internet em 2019. |
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| 127 | 08/02/2019 | PAD 103/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 20 blocos de TERMO DE NOTIFICAÇÃO em duas vias 1ª branca e a 2ª amarela e 20 blocos de AUTO DE INFRAÇÃO, em duas vias com as mesmas cores. |
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