| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 306 | 25/10/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 179,91 | R$ 179,91 | R$ 179,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos com necessidade imediata. |
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| 307 | 25/10/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas efetuada por conta pessoal devido a urgência pois a Policia Federal realizou operação de apreensão dos equipamentos de AHDs que levaria a nossa paralisação total. |
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| 304 | 23/10/2019 | PAD 0036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 7.424,67 | R$ 7.424,67 | R$ 4.949,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados do sistema de Orçamento, contábil, financeiro e patrimônio até 31/12/2019. |
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| 303 | 16/10/2019 | PAD 057/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.037,50 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 842,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado em fiscalização dentro do Estado. |
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| 302 | 15/10/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.182,40 | R$ 2.182,40 | R$ 2.182,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento de 50 UN de caneta esferográfica, vlr 50,00, 03 UN de grampeador vlr 36,00, 10 cx de grampo trilho vlr 75,00, 10 cx de papel A4 vlr 1.900,00, 06 UN pasta AZ vlr 54,00, 10 UN pasta c/ aba elástico vlr 30,00, 02 pct de pasta L vlr 14,00, 03 pct de pilhas 3A vlr 15,00 e 03 cx de percevejos vlr 8,40. |
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| 299 | 10/10/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI | R$ 1.930,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.930,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento dos serviços prestado em confecção de 150 Camisetas no valor unitário 12,87 totalizando 1.930,50, para evento do CBCENF/2019. |
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| 300 | 10/10/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP, para fazer face a pagamento dos serviços prestado em confecção de 150 Bolsa Carteira no valor unitário 23,20 totalizando 3.480,00, para evento do CBCENF/2019. |
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| 301 | 10/10/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | R$ 199,50 | R$ 199,50 | R$ 199,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMD INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento dos serviços prestado em confecção de 150 Canetas no valor unitário 1,33 totalizando 199,50 para evento do CBCENF/2019. |
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| 298 | 26/09/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de produtos não licitado e adquerido em regime de urgência conforme NF 4819 anexo. |
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| 295 | 25/09/2019 | PAD 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 12,99 | R$ 12,99 | R$ 12,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de Diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 296 | 25/09/2019 | PAD 038/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de JETON referente a ROP, em 2019. |
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| 297 | 25/09/2019 | PAD 038/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
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| 292 | 24/09/2019 | PAD 057/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.459,98 | R$ 1.459,98 | R$ 1.459,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 293 | 24/09/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 146,24 | R$ 146,24 | R$ 146,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com combustíveis para translado a Araguaína com autorização. |
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| 294 | 24/09/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com limpeza na frente do Conselho. |
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| 291 | 20/09/2019 | PAD 034/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2019. |
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| 290 | 18/09/2019 | PAD 212/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 4.460,44 | R$ 4.460,44 | R$ 4.460,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, para fazer face a pagamento de seguros dos veículos 01 Ford Ranger placa MWQ 3646, e 01 Frontier placa QKA 8914 para o ano 2019/2020. |
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| 289 | 17/09/2019 | PAD 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 8.932,16 | R$ 8.932,16 | R$ 8.932,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação da subsede de Araguaína em 2019. |
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| 287 | 16/09/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.129,74 | R$ 4.129,74 | R$ 4.129,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de férias em 2019. |
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| 288 | 16/09/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.709,91 | R$ 1.709,91 | R$ 1.709,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de férias em 2019. |
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