| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 211 | 10/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 3.124,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da Enfermagem em Araguaína/2019. |
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| 209 | 09/05/2019 | PAD 023/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | NEBIA MARIA MORAIS GADELHA | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 34,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEBIA MARIA MORAIS GADELHA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga sem o desconto autorizado. |
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| 210 | 09/05/2019 | PAD 042/2017 | Ordinário | Estagiários | ANDRESSA RODRIGUES BATISTA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face a pagamento acerto do da bolsa estagio conforme o tempo de prestação do estagio. |
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| 201 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | ADRIANA NEGREIROS MOTA | R$ 4.800,00 | R$ 3.020,60 | R$ 3.020,60 | R$ 1.779,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NEGREIROS MOTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 202 | 08/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | HUGO ALVES OLIVEIRA | R$ 4.800,00 | R$ 3.073,80 | R$ 3.073,80 | R$ 1.726,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUGO ALVES OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 203 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 204 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 205 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 1.518,86 | R$ 1.518,86 | R$ 1.518,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA- ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019. |
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| 206 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.364,36 | R$ 1.364,36 | R$ 1.364,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, pela a quitação de de coffe break para atender 150 pessoas no dia 10/05/2019, para atender a semana da Enfermagem. |
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| 207 | 08/05/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 431,14 | R$ 431,14 | R$ 431,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, pela a quitação de de coffe break para atender 150 pessoas no dia 10/05/2019, para atender a semana da Enfermagem. |
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| 208 | 08/05/2019 | PAD 176/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | DENISE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 7.897,12 | R$ 6.768,96 | R$ 6.768,96 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de auxílios representação até 31/12/2019. |
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| 194 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DFP COMERCIAL EIRELI ME | R$ 12.999,96 | R$ 12.999,96 | R$ 12.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DFP COMERCIAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento dos serviços de aluguel de 06 box truss q30 estrutura em ferro para fixação de painel de lona com dimensão 9X3 metros, e e 06 de 3X2, para atender a semana da Enfermagem To . |
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| 195 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.361,58 | R$ 1.361,58 | R$ 1.361,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL, para fazer face a pagamento de impressão de lona digital acabamento em olhos dimensão 9X3 metros e 01 medindo 3X2 para atender a semana da enfermagem To. |
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| 196 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME , para fazer face a pagamento de 500 blocos de anotações formato 15X21 com papel triplex x 250 gr/m com 04 cores. |
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| 197 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ELUGÊNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 6.295,00 | R$ 6.295,00 | R$ 6.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUGÊNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, para fazer face a pagamento de 500 camisetas modelo gola careca em malha penteada 100% algodão |
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| 198 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 12.965,00 | R$ 12.965,00 | R$ 12.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, para fazer face a pagamento de 500 bolsas carteiro com as seguintes característica dimensão da bolsa 36x28x9cm dimensão da aba 35x28 comprimento da alça 1,70m material lona |
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| 199 | 07/05/2019 | PAD 074/2019 | Estimativo | Material de Expediente | R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME, para fazer face a pagamento de confecção de 500 canetas personalizada click ponta retrátil corpo cilindro em plastico para atender a semana da enfermagem. |
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| 200 | 07/05/2019 | PAD 128/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 640,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA ME, para fazer face a recarga de 04 extintor de CO2 de 06 kg e 04 AP 10 litros. |
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| 193 | 02/05/2019 | PAD 018/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.848,86 | R$ 399,33 | R$ 399,33 | R$ 2.449,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 191 | 30/04/2019 | PAD 196/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 358,72 | R$ 358,72 | R$ 358,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo. |
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