| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 71 | 10/01/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 10.873,61 | R$ 10.873,61 | R$ 10.873,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas dos Conselheiros até o termino deste aditivo em 30/04/2019. |
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| 72 | 10/01/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.822,95 | R$ 8.816,30 | R$ 8.816,30 | R$ 6,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas dos servidores civil até o termino deste aditivo em 30/04/2019. |
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| 73 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 14.907,79 | R$ 14.348,68 | R$ 3.092,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de consumo de combustíveis até o termino deste aditivos em 01/10/2019. |
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| 74 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 39.276,00 | R$ 10.823,37 | R$ 9.583,67 | R$ 28.452,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a paramento de peças conforme necessidade deste Conselho. |
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| 75 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 13.904,00 | R$ 5.729,53 | R$ 5.449,53 | R$ 8.174,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção dos veículos deste Conselho. |
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| 76 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | BRUCE HERMES MENEZES RÊGO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES MENEZES RÊGO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 77 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | INGRID MARTINS SENA | R$ 3.000,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID MARTINS SENA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 78 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 3.000,00 | R$ 2.792,50 | R$ 2.792,50 | R$ 207,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 79 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 80 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUZA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 81 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA LUZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 82 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | THALLIA FERREIRA SOARES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLIA FERREIRA SOARES, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 9 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 45.804,32 | R$ 45.804,32 | R$ 45.804,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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| 10 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 27.000,00 | R$ 26.669,61 | R$ 26.669,61 | R$ 330,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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| 11 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 9.000,00 | R$ 6.042,04 | R$ 6.042,04 | R$ 2.957,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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| 12 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.000,00 | R$ 3.760,11 | R$ 3.760,11 | R$ 239,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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| 13 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 15.201,44 | R$ 15.201,44 | R$ 15.201,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos abonos constitucional dos servidores até 31/12/2019. |
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| 14 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 9.000,00 | R$ 8.889,86 | R$ 8.889,86 | R$ 110,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos abonos constitucional dos servidores até 31/12/2019. |
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| 15 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.000,00 | R$ 2.875,53 | R$ 2.875,53 | R$ 124,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento dos abonos constitucional dos servidores até 31/12/2019. |
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| 16 | 09/01/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.400,00 | R$ 1.253,37 | R$ 1.253,37 | R$ 146,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos abonos constitucional dos servidores até 31/12/2019. |
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