| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 249 | 26/07/2019 | PAD 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DULCINEIA SILVEIRA DE SOUSA MEDEIROS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DULCINEIA SILVEIRA DE SOUSA MEDEIROS, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado em comitiva de Xambioá/Palmas participar da Cerimonia de posse da Comissão de ética no Auditório do SEET. |
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| 250 | 26/07/2019 | PAD 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado em comitiva de Xambioá/Palmas participar da Cerimonia de posse da Comissão de ética no Auditório do SEET. |
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| 251 | 26/07/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de um coffe break para atender evento deste Conselho para 50 pessoas no dia 29/07/2019, na posse e capacitações das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren Tocantins. |
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| 248 | 22/07/2019 | PAD 025/2019 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO ANDRE LOUREIRO LIMA | R$ 162,22 | R$ 162,22 | R$ 162,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO ANDRE LOUREIRO LIMA, para fazer face a pagamento de diárias para translado a Brasilia DF. |
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| 245 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 800,00 | R$ 791,25 | R$ 791,25 | R$ 8,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
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| 246 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
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| 247 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 304,54 | R$ 304,54 | R$ 304,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
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| 244 | 18/07/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA CRUZ, para fazer face a pagamento de acerto da bolsa estagio a pedido. |
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| 242 | 15/07/2019 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.420,00 | R$ 2.810,43 | R$ 2.810,43 | R$ 75,24 | R$ 534,33 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de telefone fixo de Palmas e Araguaína em 2019. |
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| 243 | 15/07/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento uma variedade de produtos conforme discriminação em anexo ao memorando 15/2019 da chefe de almoxarifado. |
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| 241 | 08/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 69,55 | R$ 69,55 | R$ 69,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos não contemplada em contratos. |
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| 240 | 04/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas com aquisição de produtos de informatica para atender a sub sede de Araguaína. |
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| 237 | 01/07/2019 | PAD 155/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DFP COMERCIAL EIRELI ME | R$ 346,70 | R$ 346,70 | R$ 346,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DFP COMERCIAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento de serviços de impressão de 01 lona resolução 1.440X1.440 dimensões 3X2 metros, e um Banner de lona dimensões 0,90X1,20 para atender evento deste Conselho. |
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| 238 | 01/07/2019 | PAD 155/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | MASTER PLACAS EIRELI ME | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de de aluguel de Box Trus Q 30 estrutura em ferro para fixação de painel de lona dimensão 3X2 metros, para uso em evento deste Conselho |
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| 239 | 01/07/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 3.591,00 | R$ 3.591,00 | R$ 3.591,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de de 150 unidades para o primeiro horário e 150 unidades para o segundo horário em evento no Auditório do Senac no dia 12 de julho/2019. |
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| 234 | 28/06/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.528,24 | R$ 1.978,80 | R$ 1.978,80 | R$ 1.549,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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| 235 | 28/06/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 381,24 | R$ 381,24 | R$ 381,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional até 31/12/2019. |
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| 236 | 28/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Wellington Noberto Pires | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos em registro de Ata para mudança de endereço da sede do conselho. |
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| 231 | 27/06/2019 | PAD 0027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 58,41 | R$ 58,41 | R$ 58,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a restituição/reembolso de valor paga em DAM de Gurupi To para renovação do Alvará de Funcionamento. |
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| 232 | 27/06/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de 300 bolsas de interesse deste Conselho. |
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