| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 29/01/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 105,03 | R$ 105,03 | R$ 105,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre para translado a Gurupi |
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| 116 | 29/01/2019 | PAD 075/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 1.200.000,00 | R$ 949.217,17 | R$ 928.776,99 | R$ 250.782,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento/repasse da cota parte 1/4 ao Conselho Federal de Enfermagem referente ao ano de 2019 |
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| 113 | 28/01/2019 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 78.460,72 | R$ 58.773,01 | R$ 58.773,01 | R$ 19.687,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer face a pagamento das tarifas de serviços prestado pelo Banco referente a 2019. |
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| 114 | 28/01/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 359,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME , para fazer face a pagamento de serviços de buffet para atender 30 pessoas de intertecesse deste Conselho em janeiro/2019 |
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| 112 | 24/01/2019 | PAD 063/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | IMAGEM MÍDIA LTDA - ME | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de impressão de de lona digital 9,78 X 2m e (troca). |
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| 111 | 23/01/2019 | PAD 278/2019 | Ordinário | Limpeza e Conservação | VANHA JOSÉ ALVES | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANHA JOSÉ ALVES, para fazer face a pagamento de serviços prestados em substituição no período de férias da Cleudiane por 20 dias no mês de janeiro/2019 . |
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| 110 | 22/01/2019 | PAD 057/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 5.614,10 | R$ 5.614,10 | R$ 5.614,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 108 | 21/01/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 312,48 | R$ 312,48 | R$ 312,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com combustível para translado a Araguaína para participar de uma ROP em loco. |
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| 109 | 21/01/2019 | PAD 029/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 3.893,70 | R$ 2.595,52 | R$ 2.595,52 | R$ 1.298,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 106 | 18/01/2019 | PAD 004/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento da hospedagem do arquivo dos boletos até o termino deste contrato em 01/03/2019. |
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| 107 | 18/01/2019 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 15.843,90 | R$ 15.843,90 | R$ 15.843,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços de registro e emissão dos boletos até o termino deste contrato em 09/11/2019. |
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| 99 | 17/01/2019 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento do consumo de Internet de Araguaína em 2019. |
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| 100 | 17/01/2019 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento do consumo de Internet de Gurupi em 2019. |
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| 101 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos alimentícios neste trimestre. |
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| 102 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 908,73 | R$ 908,73 | R$ 908,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para utilização na copa neste trimestre. |
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| 103 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.131,36 | R$ 2.131,36 | R$ 2.131,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para limpeza e higienização neste trimestre. |
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| 104 | 17/01/2019 | PAD 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 21.220,65 | R$ 21.220,65 | R$ 21.220,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestado na área de Orçamento Financeiro e Contábil. |
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| 105 | 17/01/2019 | PAD 026/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | R$ 5.975,80 | R$ 5.975,80 | R$ 5.975,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para fazer face a desembolso que tem o Coren a desfavor conforme processo nº 77939820154014300. |
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| 95 | 15/01/2019 | PAD 049/2019 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de telefone fixo do mês de dezembro/2018. |
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| 96 | 15/01/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019. |
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