| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 375 | 18/12/2018 | PAD 008/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias. |
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| 376 | 18/12/2018 | PAD 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 316,36 | R$ 316,36 | R$ 316,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílio representação até 31/12/2018. |
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| 377 | 18/12/2018 | PAD 237/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 33.793,57 | R$ 16.798,74 | R$ 4.793,57 | R$ 16.994,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento das faturas dos meses 11 a 12/2018 prestados. |
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| 374 | 17/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | 13º Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 697,42 | R$ 697,42 | R$ 697,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento de 13º salário/2018. |
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| 370 | 14/12/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado até 31/12/2018. |
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| 371 | 14/12/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 1.460,40 | R$ 778,88 | R$ 778,88 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias até 31/12/2018. |
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| 372 | 14/12/2018 | PAD 003/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 136,29 | R$ 136,29 | R$ 136,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de jeton. |
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| 373 | 14/12/2018 | PAD 003/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de jeton. |
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| 369 | 13/12/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 932,00 | R$ 932,00 | R$ 932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento dos materiais: 05 CX Papel A4,10 CX de arquivo morto, 05 UN fita adesiva, 50 UN caneta, 02 PCT pasta L e 20 UN cola branca. |
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| 365 | 12/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | 13º Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 357,13 | R$ 357,13 | R$ 357,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de 13º/2018. |
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| 366 | 12/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | 13º Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 3.038,54 | R$ 3.038,54 | R$ 3.038,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de 13º/2018. |
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| 367 | 12/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | 13º Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.041,64 | R$ 1.041,64 | R$ 1.041,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de 13º/2018. |
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| 368 | 12/12/2018 | PAD 296/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 713,62 | R$ 713,62 | R$ 713,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo telefônico de Palmas e Araguaína To referente ao mês de novembro/2018. |
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| 360 | 10/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a reembolso de despesas paga em translado dos computadores doados pelo COFEN de Brasilia a Palmas. |
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| 361 | 10/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a reembolso de despesas paga em translado de bagagem para o CBFENF. |
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| 362 | 10/12/2018 | PAD 103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a confecção de 20 bloco de NOTIFICAÇÃO em 08 vias sendo 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 1/1 frente e verso branca 2ª, 4ª, 6ª e 8ª 1/1 frente e verso cor amarelo copiativo ou carbonada. |
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| 363 | 10/12/2018 | PAD 292/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer faze a pagamento dos serviços prestados no mês de novembro/2018. |
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| 364 | 10/12/2018 | PAD 131/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 6.024,32 | R$ 2.536,73 | R$ 3.975,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer faze a pagamento do consumo de energia até 31/12/2018 serviços prestados no mês de novembro/2018. |
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| 359 | 07/12/2018 | PAD 283/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.584,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestado em dezembro/2018, e será emprenhado em 2019, o restante deste contrato. |
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| 357 | 06/12/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazr face a pagamento de jetons neste mês de dezembro/2018. |
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