Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34508/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasEDILSON SOUZA PINHEIROR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDILSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para transporte do Fiscal Roberto Paulo ida a Formoso Sandolandia e São Valerio de 08 a 12 de agosto.
34608/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para ida em Fiscalização a Formoso Sandália e São Valério de 08 a 12 de agosto.
34708/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília Df nos dias 08 a 09/08/2016.
34808/05/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasNELIAN AMERICO NUNESR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias meia para ida a Brasília DF no 18 a 19/8/2016.
34908/05/2016PEF DESPESASOrdinárioOutros Serviços TerceirizadosM B VARANDA MER$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M B VARANDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados na confecção da Folha de pagamento dos servidores deste Conselho.
31407/05/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 1.459,98R$ 1.459,98R$ 1.459,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) ref a viagem a Cidade de Bélem-PA no período de 13 a 19/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 172/2016.
19405/05/2016PAD 0032/2016OrdinárioMobiliários Em GeralMULTI AR AR CONDICIONADOR$ 13.779,75R$ 13.779,75R$ 13.779,75R$ 0,00R$ 0,00
Pago a empresa MULTI-AR AR CONDICIONADO, conforme PAD 032/2016, ref. a aquisição de aparelhos de ar condicionados para serem instalados na sede nova do COREN-TO.
22704/05/2016PAD 004/2012GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 7.928,90R$ 7.928,90R$ 7.928,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento do Incorp. net relativo ao contrato de 2016.
13604/05/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARLLA DE SOUSA SANTOSR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16.
13804/05/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref. ao pagamento de auxílio representação do mês de março/16.
5102/05/2016PEFOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 681,52R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To.
5202/05/2016PEFOrdinárioDiáriasRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 681,52R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, pela aquisição de 3,5 diárias para translado a Gurupi To.
5302/05/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, ref. viagem GURUPI-TO, príodo de 10 a 12/02/2016.
5402/05/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem GURUPI-TO, período de 10a 12/02/2016.
51311/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
51511/04/2016PAD 0153/2016OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosANDRIELI DA S. PINTO MER$ 3.095,00R$ 3.095,00R$ 3.095,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRIELI DA SILVA PINTO ME, para fazer face a pagamento de materiais de distribuição gratuita para uso no CBCENF em Cuiaba MT.
51111/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
51211/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) ref a viagem a Brasília no período de 06 a 08/11/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 245/2016.
26110/04/2016PAD 017/2015OrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 1.103,90R$ 1.103,90R$ 1.103,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, Estimado para 2015.
44110/04/2016PEF MULTASGlobalImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 47,88R$ 47,88R$ 47,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer a pagamento de tarifas e multas referente a DAM Municipal.