| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 632 | 12/09/2016 | PEF IMPOSTO | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxa de isenção de IPVA.. |
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| 350 | 08/09/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.004,77 | R$ 1.004,77 | R$ 1.004,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de combustível de uso continuo deste Conselho. |
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| 351 | 08/09/2016 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente de uso continuo deste Conselho. |
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| 352 | 08/09/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 541,60 | R$ 541,60 | R$ 541,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ref. ao pagamento de licenciamento DPVAT/16, da frota veicular deste Coren-to. FORD RANGER XL 13P PLACA MWQ 3646, FORD FIESTA AP PLACA MVV 8561, PEGEOUT PASSION 207 AP PLACA MWT 5043, IVECO DAILY 45S. MOTOR TRAILER 6P PLACA MWA 9368, conforme PAD 063/16. |
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| 353 | 08/09/2016 | PAD 0021/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.485,35 | R$ 3.485,35 | R$ 3.485,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para, PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, para fazer face a pagamento da Pic Up Nissan referente ao período de 2016/2017. |
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| 249 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 250 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 251 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diária e meia), ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 16 a 18/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 252 | 06/09/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia), ref. a viagem ao Município de Gurupi-TO, no período de 10 a 11/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 144/2016. |
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| 253 | 06/09/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao períodod de 01 a 31/05/2016. |
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| 254 | 06/09/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação, ref. ao período de 01 a 31/05/2016. |
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| 206 | 05/09/2016 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 395,43 | R$ 395,43 | R$ 204,57 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/05/2016 até 05/07/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA. ref a viagem aos Municípios de Novo Alegre, Conceição do Tocantins e Arraiais, conforme PORTARIA COREN-TO 096/2016,no período de 10 a 13/04/2016. |
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| 212 | 05/09/2016 | 083/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº . para fazer face a pagamento de pequena despesas neste período de translado da sede. |
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| 517 | 11/08/2016 | PAD 015/13 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 1.247,14 | R$ 1.247,14 | R$ 1.247,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM, para fazer face ao pagamento da FT 128705 ref a aquisição de passagens no mês de Outubro2016. |
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| 636 | 11/08/2016 | PAD 0123/2016 | Ordinário | Material De Expediente | L.R.DOS REIS ME | R$ 1.324,08 | R$ 1.324,08 | R$ 1.324,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. R . DOS REIS - ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente referente ao mês 11/2016. |
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| 324 | 07/08/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação) ref. ao mês de Junho/2016. |
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| 369 | 07/08/2016 | PEF DOU | Global | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.494,81 | R$ 2.494,81 | R$ 2.494,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias do Conselho. |
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| 168 | 06/08/2016 | PEF | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | LÚCIA DOS SANTOS MILANEZ-ME | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA DOS SANTOS MILANEZ-ME, referente a despesa com renovação do certificado digital. |
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| 143 | 04/08/2016 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 915,90 | R$ 915,90 | R$ 915,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de materiais, como papel A4, marca texto, pasta com abas, pilhas e pincel atômico. |
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| 144 | 04/08/2016 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.090,18 | R$ 1.090,18 | R$ 1.090,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços de postagem e malotes. |
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