| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 483 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
|
| 484 | 10/03/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016. |
|
| 294 | 08/03/2017 | PEF 0021/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.523,83 | R$ 6.523,83 | R$ 6.523,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias de interesse deste Conselho. |
|
| 278 | 07/03/2017 | PEF 0044/2017 | Estimativo | Material De Expediente | L.R.DOS REIS ME | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 788,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. R. DOS REAIS ME, para fazer face a pagamento de material de expediente de interesse deste conselho conforme pregão 004/2016. |
|
| 261 | 06/03/2017 | PAD 066/2016 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | GOMES & GOMES ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA | R$ 79.875,00 | R$ 79.875,00 | R$ 79.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOMES & GOMES ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA, ref. a aquisição de serviços de material gráfico com a finalidade de atender a 6º Semana de Enfermagem/2016, deste Regional, conforme PAD 066/2016. |
|
| 196 | 05/03/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 1.000,00 | R$ 955,02 | R$ 955,02 | R$ 44,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 30/06/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 134/2017, para pagamento de despesas de pequenos vultos. |
|
| 156 | 04/03/2017 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de translado ida e volta as cidades de Peixe e Sucupira realizar ação fiscalizatória nos dias 03 a 06/04/2017. |
|
| 157 | 04/03/2017 | PEF 0095/2017 | Estimativo | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 2.141,92 | R$ 2.141,92 | R$ 2.141,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de translado ida e volta as cidades de Peixe e Sucupira realizar ação fiscalizatória nos dias 03 a 06/04/2017. |
|
| 158 | 04/03/2017 | PEF 0064/2017 | Ordinário | Diárias | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de translado ida e volta a Goiânia Go participar de curso Compactação para operacionalização de Pregão Eletrônico nos dias 09 a 12/04/2017. |
|
| 146 | 04/03/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref. a participação em 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, no período de 12 a 14/04/2016. |
|
| 147 | 04/03/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, ref. a participação em 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, no período de 12 a 14/04/2016. |
|
| 148 | 04/03/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. a participação em 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DA DIRETORIA e 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, no período de 12 a14/04/2016. |
|
| 149 | 04/03/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, ref. a participação em 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, no período de 13 a 14/04/2016. |
|
| 150 | 04/03/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL , ref. a participação em 02 (duas) REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, no período de 13 a 14/04/2016. |
|
| 151 | 04/03/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, ref. a viagem ao Município de Arapoema-To, conforme PAD/GAB 027/2016, no período de 19 a 20/04/2016. |
|
| 152 | 04/03/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. a viagem ao Município de Arapoema-To, para conduzir veículo no transporte da enfermeira fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira conforme PAD/GAB 027/2016, no período de 19 a 20/04/2016. |
|
| 101 | 03/03/2017 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 1.559,40 | R$ 1.559,40 | R$ 1.559,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento a material de expediente para suprir este Conselho. |
|
| 70 | 02/03/2017 | PEF 0027/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | M B VARANDA ME | R$ 5.474,56 | R$ 5.474,56 | R$ 5.474,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M B VARANDA ME, para fazer face a pagamento do contrato de serviços de folha de pagamento nº 15/2016 com termino em 09/08/2017. |
|
| 638 | 12/02/2017 | PEF ENERGISA | Ordinário | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 96,05 | R$ 96,05 | R$ 96,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia da sede, diferença do mês 12/2016. |
|
| 639 | 12/02/2017 | PAD 0130/2016 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 712,82 | R$ 712,82 | R$ 712,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016. |
|