| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 142 | 04/07/2016 | PCL 005/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | TAVARES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI-ME | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVARES ARQUITETURA E URBANISMO EIRELE-ME, ref. ao projeto de reforma para nova sede do Coren-To . |
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| 140 | 03/07/2016 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 828,80 | R$ 828,80 | R$ 828,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenha para MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA para fazer face a Manutenção do Veículo Reng na 2ª revisão por exclusividade. |
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| 141 | 03/07/2016 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado para MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA para fazer face a pagamento de manutenção de veículo de exclusividade. |
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| 69 | 02/07/2016 | PEF | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 5.173,84 | R$ 5.173,84 | R$ 5.173,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
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| 45 | 01/07/2016 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.234,48 | R$ 16.234,48 | R$ 16.234,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE RESCISAO DE HUGO BARBOSA MOURA |
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| 627 | 12/06/2016 | PEF ALVARÁ | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 40,99 | R$ 40,99 | R$ 40,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de DARE sobre serviços de vistoria do Corpo de Bombeiros na subseção Araguaina To. |
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| 156 | 08/06/2016 | PEF | Ordinário | Gêneros Alimentícios | COSTA E VIEIRA LTDA | R$ 2.800,84 | R$ 2.800,84 | R$ 2.800,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COSTA E VIEIRA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo deste Conselho. |
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| 315 | 07/06/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 7.883,02 | R$ 7.883,02 | R$ 7.883,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens. |
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| 316 | 07/06/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 4.766,29 | R$ 4.766,29 | R$ 4.766,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de consumo de combustíveis. |
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| 317 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 318 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 319 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 320 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 321 | 07/06/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JMARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a ROP do dia 09/06/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 06/2016. |
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| 246 | 06/06/2016 | PAD 0037/2013 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens em geral e troca e filtro e óleo dos veículos deste Conselho. |
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| 125 | 06/06/2016 | 023/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JCAR COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.480,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.480,85 |
| Valor destinado ao pagamento por peças para a manutenção do veículo oficial do COREN-TO, Ford Ranger MWQ 3646. |
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| 196 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOSO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 197 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 05 a 28/04/2016. |
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| 198 | 05/06/2016 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento dos 15 auxílios do mês de abril/2016 prestados conforme portaria 191/2015. |
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| 195 | 05/06/2016 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, ref ao pagamento de auxílio representação no período de 01 a 25/04/2016. |
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