| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 218 | 05/07/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. ao pagamento de duas diária e meia, com a finalidade de ministrar palestra na II semana de enfermagem, conforme PORTARIA Nº 128/2016, no Município de Guarai-To no período de 19 a 21/05/2016. |
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| 219 | 05/07/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ERIKO MARVÃO MONTEIRO DUARTE | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKO MARVÃO MONTEIRO DUARTE, ref. ao pagamento de meia diária na viagem ao Município de Guarai-To, com a finalidade de ministrar palestra na II semana de enfermagem, conforme PORTARIA Nº 128/2016, no dia 20/05/2016. |
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| 164 | 04/07/2017 | PEF 0179/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | DELEON PEREIRA DE CAMARGO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELEON PEREIRA DE CAMARGO, para fazer face a pagamento de serviços de pintura da antiga sub sede de Araguaína To para devolução ao proprietário conforme termo contratual. |
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| 165 | 04/07/2017 | pad 0179/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | RENACOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 628,90 | R$ 628,90 | R$ 628,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENACOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, para fazer face a aquisição de tintas, massa corrida, fita, lixa e rolo para uso na pintura de Araguína To. |
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| 166 | 04/07/2017 | PEF 0081 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 3,5 diárias para translado a Araguaína To nos dias 10 a 13/04/2017 fazer reparos nas maquinas e orientação de recebimento por cartão de credito. |
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| 167 | 04/07/2017 | PEF 00108/2017 | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a 3,5 diárias para translado a Araguaína To nos dias 10 a 13/04/2017 fazer reparos nas maquinas e orientação de recebimento por cartão de credito. |
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| 168 | 04/07/2017 | PEF 0107/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 617,17 | R$ 617,17 | R$ 182,83 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 05/05/2017 em favor de JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, PAGTO ONLINE N.º , Portaria 116 para materiais e serviços de pequenos vultos na sub sede Aragaína To |
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| 177 | 04/07/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | CHECK-UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | R$ 7.685,00 | R$ 7.685,00 | R$ 7.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa: CHECK-UP CAR COMERCIO DE PELAS AUTOMOTIVAS LTDA ME destinada a fazer face a pagamento de peças de veículos FORD RANGER placa MWQ 3646. |
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| 178 | 04/07/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | CHECK-UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa: CHECK -UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, destinada a fazer face a pagamentos de serviços de manutenção da Ford Ranger placa MWQ 3646. |
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| 109 | 03/07/2017 | PEF OO28/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO SA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente ao ano de 2017. |
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| 110 | 03/07/2017 | PEF 0089/2017 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS, para fazer face a pagamento de consumo de água referente a 2017. |
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| 111 | 03/07/2017 | PEF 0090/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ PEREIRA COUTINHO, para fazer face a indenização e reembolso. |
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| 323 | 01/07/2017 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para revisão de 10.000KM da Nisan. |
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| 59 | 01/07/2017 | PAD 0028/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA OI FIXO, para fazer face a pagamento do consumo em 2016. |
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| 394 | 12/06/2017 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de auxílios em 2017. |
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| 555 | 11/06/2017 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32.151,30 | R$ 16.527,65 | R$ 16.527,65 | R$ 917,65 | R$ 14.706,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento das faturas de outubro a dezembro/2016. |
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| 315 | 09/06/2017 | PEF 0134/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 104.923,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104.923,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento/devolução de resto saldo da semana da enfermagem/2017. |
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| 250 | 06/06/2017 | PEF 0039/2017 | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de 0,5 diária para translado a Crixas To no dia 07/06/2017. |
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| 251 | 06/06/2017 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de 0,5 diária para translado a Crixas To no dia 07/06/2017. |
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| 252 | 06/06/2017 | PEF 0017/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sub sede de Gurupi To referente ao ano de 2017, no 2º Aditivo do contrato 047/2015. |
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