| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 464 | 10/11/2016 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação referente ao mês 08/2016. |
|
| 465 | 10/11/2016 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de 14 auxílio representação referente ao mês 08/2016. |
|
| 357 | 08/11/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 5.497,39 | R$ 5.497,39 | R$ 5.497,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens de José Emerson, Nelian Américo ida A Brasília DF e Joicy Princesa ida a São Paulo SP. |
|
| 358 | 08/11/2016 | PEF JORNAL TOCANTINS | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 793,80 | R$ 793,80 | R$ 793,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA E IRMÃO S/A, para fazer face a pagamento de publicação de Edital de Intimação de interesse deste Conselho. |
|
| 359 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 360 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROD no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº08/16 - PLANÁRIA. |
|
| 361 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROD no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº08/16 - PLANÁRIA. |
|
| 362 | 08/11/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 363 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 364 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 365 | 08/11/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 366 | 08/11/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
|
| 367 | 08/11/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, para fazer face ao pagamento de emolumentos na emissão de DAM Nº GUIA 114261. |
|
| 255 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
|
| 256 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
|
| 257 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
|
| 147 | 06/11/2016 | PEF | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de correspondência prestados a este conselho. |
|
| 92 | 04/11/2016 | 014/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | AR FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. |
|
| 113 | 04/11/2016 | 015/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA, DESTINADO A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE CONSELHO. |
|
| 518 | 11/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 0,5 (meia) diária ref. a viagem ao Município de Fátima-TO, na condução de veículo´para transportar a Fiscal Elisângela Aparecida Fraga na averiguação de denúncia na Unidade Básica de referido Município no dia 11/11/2016. |
|