| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 248 | 06/05/2017 | PAD 0043/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ALLINE BUFFET LTDA | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLINE BUFFET LTDA, para fazer face a aquisição de serviços de bufet realizados na semana da enfermagem/2017, conforme Licitação do pregão 001/2017, item 02. |
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| 249 | 06/05/2017 | PAD 0043/2017 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELLI ME | R$ 58.090,00 | R$ 54.660,00 | R$ 54.660,00 | R$ 3.430,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços contratados para a semana da enfermagem 2017, conforme licitação do pregão 01/2017, item 01, 03, 04 e 05.
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| 141 | 06/05/2017 | PEF | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIDORE NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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| 222 | 05/05/2017 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 1.781,80 | R$ 1.781,80 | R$ 1.781,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente conforme PAD acima de interesse do conselho. |
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| 161 | 04/05/2017 | PEF 0019/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 7.977,73 | R$ 7.977,73 | R$ 2.022,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, p ara fazer face a pagamento de consumo de combustíveis referente ao 1º semestre deste de 2017. |
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| 56 | 02/05/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 907,99 | R$ 907,99 | R$ 907,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura do mês 01/02 conforme fatura 19188. |
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| 60 | 02/05/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref a ROD dia 05/01/16 e ROP dia 06/01/16. |
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| 547 | 11/04/2017 | PEF/ENERGIA | Global | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.691,29 | R$ 2.691,29 | R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento ref ao consumo no mês de novembro/16 da sede deste Regional. |
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| 548 | 11/04/2017 | PEF/ENERGIA | Ordinário | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.208,71 | R$ 3.208,71 | R$ 3.208,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento ref ao consumo no mês de setembro/16 da sede deste Regional. |
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| 549 | 11/04/2017 | PEF ALVARÁ | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 215,88 | R$ 215,88 | R$ 215,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de Alvará de funcionamento da Subsede de Araguaina To. |
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| 341 | 10/04/2017 | PEF 0137/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento de locação da sub sede Araguaina To, referente ao contrato 008/2017. |
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| 313 | 09/04/2017 | PEF 00108/2017 | Estimativo | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.557,76 | R$ 1.557,76 | R$ 1.557,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado nesta mês. |
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| 314 | 09/04/2017 | PAD 0161/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | EDITORA N D J LTDA | R$ 5.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.620,00 |
| Valor empenhado a EDITORA M D J LTDA, para fazer face a pagamento de empresa especializada em ministrar cursos de licitação e contratos mais assessoria por 12 meses. |
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| 295 | 08/04/2017 | PEF 0096/2017 | Estimativo | Diárias | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 876,24 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 194,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017. |
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| 296 | 08/04/2017 | PEF 0101/2017 | Estimativo | Diárias | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.097,76 | R$ 1.097,76 | R$ 1.097,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017. |
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| 371 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias (duas e meia) ref. a viagem a Brasília-DF no período de 22 a 23/08/2016, conforme PORTARIA Nº 188 COREN-TO. |
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| 372 | 08/04/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 529,66 | R$ 529,66 | R$ 529,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado pelos correios no mês de julho/16. |
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| 373 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016. |
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| 374 | 08/04/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016. |
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| 215 | 05/04/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 600,00 | R$ 588,00 | R$ 588,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/05/2016 até 15/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO para fazer face a pagamento de pequena monta e urgências, conforme MEMORANDO Nº 050/2016/ADM. |
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