Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
31207/04/2016PAD 0019/2015GlobalLocação De Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 02 da subseção de Gurupi To.
31307/04/2016PAD 049/2013OrdinárioLocação De Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sala 01 da subseção de Gurupi To.
24406/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasKARINA DA COSTA RAMOSR$ 121,97R$ 121,97R$ 121,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para realizar audiência de conciliação com profissional de enfermagem, no dia 06/06/2016.
24506/04/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de meia diária, ref a viagem ao Município de Gurupi-To, para conduzir veículo deste Coren-TO, com a finalidade de transportar a CONSELHEIRA KARINA RAMOS DA COSTA, no dia 06/06/2016.
12604/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoBARBARA LEAL DA COSTAR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12704/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIROR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12804/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoPRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRESR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA CHRISTHIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
12904/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA FERREIRA RODRIGUESR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA FERREIRA GOMES, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13004/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoROBERTA BARAJAS SILVAR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13104/04/2016PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, ref ao pagamento de auxílio representação mês de março/2016.
13204/04/2016PAD 0019/2016OrdinárioRemuneração De Serviços Pessoais – PFEDILSON SOUZA PINHEIROR$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00
Pré Empenho inicio de contratação de uma pessoa física para prestação de serviço em conta única de limpeza, pulverização e retirada de entulho do lote do Coren To na 602 Sul avenida Teotonio Segurado.
13304/04/2016PEF-2016OrdinárioPassagensWORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMR$ 2.895,02R$ 2.895,02R$ 2.895,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, ref. a aquisição de passagens FT00125830.
13404/04/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIORR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE ARCANJO PEREIRA JUNIOR, ref. viagem a Brasília-DF, no período de 06 a 07/04/2016.
13504/04/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 608,32R$ 608,32R$ 608,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. viagem a Brasília-DF, no período de 06 a 07/04/2016.
17604/04/2016PEF JORNAL TO.OrdinárioDivulgações DiversasJ. CAMARA & IRMAO S/AR$ 4.185,40R$ 4.185,40R$ 4.185,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃOS S/A para fazer a pagamentos de atos e matérias da comissão eleitora em jornal de maior circulação.
5603/04/2016012/2015OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosSOLAR BATERIAS E PEÇAS LTDA MER$ 2.945,15R$ 2.944,35R$ 2.944,35R$ 0,80R$ 0,00
FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT PASSION 207, PLACA MWT 5053 ANO 2010, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO.
9503/04/2016PEF SUP FUNDOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosREGINA FERREIRA RODRIGUESR$ 400,00R$ 318,87R$ 318,87R$ 81,13R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/03/2016 até 11/03/2016 em favor de REGINA FERREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 46/2016 para fazer face a pagamento de copias para COMISSÃO ELEITORAL.
4001/04/2016PEFEstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 2.000,00R$ 1.971,01R$ 1.971,01R$ 28,99R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a juros e multas que possa gerar no decorrer do ano.
50711/03/2016PAD 00117/2016OrdinárioServiço De SegurançaVIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/AR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento de serviços de de montagem de aparelhos de segurança eletrônica.
50811/03/2016PAD 00117/2016GlobalServiço De SegurançaVIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/AR$ 840,00R$ 522,67R$ 522,67R$ 37,33R$ 280,00
Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento do contrato de monitoramento e segurança eletrônica neste ano/16.