| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 01/08/2017 | PEF ENERGIA | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao consumo de energia da sede e das sub sedes. |
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| 395 | 12/07/2017 | PEF | Estimativo | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 389,30 | R$ 389,30 | R$ 389,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017. |
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| 411 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem do Muncipíos de Novo Jardim, Porto Alegre, Rio da Conceição e Almas-TO, no período de 19 a 23/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 200/2016 |
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| 412 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem do Muncipíos de Novo Jardim, Porto Alegre, Rio da Conceição e Almas-TO, no período de 19 a 23/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 200/2016 |
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| 413 | 09/07/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 652,94 | R$ 652,94 | R$ 652,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento da fatura do mês de setembro/16. |
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| 414 | 09/07/2017 | PEF AGUA | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 500,00 | R$ 205,48 | R$ 205,48 | R$ 258,06 | R$ 36,46 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para fazer face a pagamento de consumo de agua e esgoto. |
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| 415 | 09/07/2017 | PAD0037/2013 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI & CARDOSO, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens de veículos. |
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| 416 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO , no período de 19 a 22/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 201/2016. |
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| 297 | 08/07/2017 | PROCESSO 0044/2016 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | VANAILTON SILVA OLIVEIRA | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANAILTON SILVA OLIVEIRA, para fazer face a pagamento/devolução de valores pago indevido em 20/02/2016. |
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| 298 | 08/07/2017 | PEF 0022/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 13.000,00 | R$ 11.582,39 | R$ 11.582,39 | R$ 1.417,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia durante o ano/2017. |
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| 299 | 08/07/2017 | PEF 0073/2017 | Estimativo | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 1.466,84 | R$ 1.340,14 | R$ 1.340,14 | R$ 126,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias de interesse do Conselho em/2017. |
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| 329 | 07/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), ref. a viagem aos Municípios de Paraíso e Caseara-To, no período de 25 a 27/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 174/2016.. |
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| 255 | 06/07/2017 | PEF 0038/2017 | Estimativo | Diárias | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 2.297,76 | R$ 973,32 | R$ 973,32 | R$ 1.324,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a translado em serviços de fiscalização de interesse deste Conselho. |
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| 256 | 06/07/2017 | PEF 0088/2017 | Estimativo | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 2.271,36 | R$ 2.271,36 | R$ 2.271,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a translado em serviços de fiscalização de interesse deste Conselho. |
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| 257 | 06/07/2017 | PEF 0102/2017 | Estimativo | Diárias | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 2.598,00 | R$ 1.988,11 | R$ 1.988,11 | R$ 609,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
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| 258 | 06/07/2017 | PEF 0040/2017 | Estimativo | Diárias | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 5.196,00 | R$ 4.381,76 | R$ 4.381,76 | R$ 814,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
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| 259 | 06/07/2017 | PEF 0077/2017 | Estimativo | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 3.897,00 | R$ 3.897,00 | R$ 3.897,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
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| 260 | 06/07/2017 | PEF 0125/2017 | Estimativo | Diárias | JULIANA MARQUES OLIVEIRA | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MARQUES OLIVEIRA, para fazer face a translado a Brasília DF nos dias 07 a 09/06/2017. |
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| 216 | 05/07/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, PAGTO ONLINE N.º 05/2016, PORTARIA COREN-TO Nº 126/2016. |
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| 217 | 05/07/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MEU MICRO COM. ATAC. E | R$ 7.375,02 | R$ 7.375,02 | R$ 7.375,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEU MICRO COM. ATAC. E, ref. a aquisição de equipamentos de informática para renovação do parque tecnológico do Coren-To, conforme PAD Nº 086/2016. |
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