| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 517 | 11/08/2016 | PAD 015/13 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 1.247,14 | R$ 1.247,14 | R$ 1.247,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM, para fazer face ao pagamento da FT 128705 ref a aquisição de passagens no mês de Outubro2016. |
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| 636 | 11/08/2016 | PAD 0123/2016 | Ordinário | Material De Expediente | L.R.DOS REIS ME | R$ 1.324,08 | R$ 1.324,08 | R$ 1.324,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. R . DOS REIS - ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente referente ao mês 11/2016. |
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| 324 | 07/08/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) auxílio representação) ref. ao mês de Junho/2016. |
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| 369 | 07/08/2016 | PEF DOU | Global | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.494,81 | R$ 2.494,81 | R$ 2.494,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias do Conselho. |
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| 168 | 06/08/2016 | PEF | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | LÚCIA DOS SANTOS MILANEZ-ME | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA DOS SANTOS MILANEZ-ME, referente a despesa com renovação do certificado digital. |
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| 143 | 04/08/2016 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 915,90 | R$ 915,90 | R$ 915,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de materiais, como papel A4, marca texto, pasta com abas, pilhas e pincel atômico. |
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| 144 | 04/08/2016 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.090,18 | R$ 1.090,18 | R$ 1.090,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços de postagem e malotes. |
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| 112 | 04/08/2016 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços de lava jato prestados a este conselho. |
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| 90 | 01/08/2016 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO | R$ 2.847,66 | R$ 2.847,66 | R$ 2.847,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO,TRCT |
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| 628 | 12/07/2016 | PEF/RESSARC/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 66,10 | R$ 66,10 | R$ 66,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de ressarcimento pela aquisição de materiais conforme Nota Fiscal nº 000.276, emitida no dia 18/11/2016. |
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| 629 | 12/07/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 1.833,22 | R$ 1.833,22 | R$ 1.833,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016. |
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| 630 | 12/07/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 09 (nove) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016. |
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| 631 | 12/07/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 09 (nove) auxílio ref. ao período de 10 a 31/10/2016. |
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| 514 | 11/07/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.935,52 | R$ 1.935,52 | R$ 1.935,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento do consumo de combustíveis do mês 10/2016. |
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| 516 | 11/07/2016 | PAD 0123/2016 | Ordinário | Material De Expediente | L.R.DOS REIS ME | R$ 1.916,20 | R$ 1.916,20 | R$ 1.916,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. R . DOS REIS - ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente referente ao mês 10/2016. |
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| 442 | 10/07/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 12.731,37 | R$ 12.731,37 | R$ 12.731,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagens dos servidores e conselheiros para participar do CBCENF. |
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| 443 | 10/07/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 3.087,26 | R$ 3.087,26 | R$ 3.087,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de passagens de consumo de combustível. |
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| 322 | 07/07/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento a 15 (quinze) auxílios representação ref ao mês de Junho/2016. |
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| 247 | 06/07/2016 | PAD 0026/2011 | Global | Locação De Bens Imóveis | JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA | R$ 7.786,26 | R$ 7.786,26 | R$ 7.786,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA, ~para fazer face ao aluguel da Subsede de Araguaina To Neste ano de 2016. |
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| 248 | 06/07/2016 | PAD 00094/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | REBOUÇAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBOUÇAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, para fazer face a pagamento de serviços prestado de consultoria empresarial para desenvolver atividades relacionadas à importância da integração dos funcionários do Coren-To |
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