| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 193 | 05/02/2017 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 632,74 | R$ 632,74 | R$ 632,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para fazer face a pagamento de revisão da Nissan. |
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| 194 | 05/02/2017 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para fazer face a pagamento de serviços da revisão da Nissan. |
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| 145 | 04/02/2017 | PEF-AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. ao pagamento de auxílio representação no período de 01 a 31/03/2016. |
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| 99 | 03/02/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 792,17 | R$ 792,17 | R$ 792,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura de março/16. |
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| 100 | 03/02/2017 | PEF AGUA ESGOTO | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 43,37 | R$ 43,37 | R$ 43,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura de agua esgoto sala 02 Gurupi que estava desativada. |
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| 69 | 02/02/2017 | PEF 0051/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 61 | 02/02/2017 | PEF 0063/2017 | Ordinário | Diárias | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a 3,5 diárias referente aos dias 07 a 10/02/2017 para participar de encontro da comissão permanente de licitação em Brasília DF. |
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| 62 | 02/02/2017 | PEF 0064/2017 | Ordinário | Diárias | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a 3,5 diárias referente aos dias 07 a 10/02/2017, para participar de encontro da comissão permanente de licitação em Brasília DF. |
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| 63 | 02/02/2017 | PEF 0065/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 7.932,68 | R$ 7.932,68 | R$ 7.932,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 64 | 02/02/2017 | PEF 0066/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 4.230,80 | R$ 4.230,80 | R$ 4.230,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 65 | 02/02/2017 | PEF 0067/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 4.230,80 | R$ 4.230,80 | R$ 4.230,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 66 | 02/02/2017 | PEF 0068/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 7.230,80 | R$ 7.227,48 | R$ 7.227,48 | R$ 3,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 67 | 02/02/2017 | PEF 0047/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 68 | 02/02/2017 | PEF 0049/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 634 | 12/01/2017 | PEF OI | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 562,14 | R$ 562,14 | R$ 562,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016. |
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| 391 | 12/01/2017 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado, SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de 03 Longarinas de 03 lugares para atender nossa sub seção. |
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| 392 | 12/01/2017 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | BITTENCOURT E DIAS LTDA ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado, BITTENCOURT E DIAS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 aparelho de Ar Condicionado para atender a sub seção de Gurupi To. |
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| 393 | 12/01/2017 | PAD 156/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
| Emprenho a MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA ME para fazer face a pagamento de 1.000 unidade de material Liga de alumínio leve plaqueta patrimônio. |
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| 369 | 11/01/2017 | PEF 0049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.741,76 | R$ 1.741,76 | R$ 1.741,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de auxílio representação em 2017. |
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| 370 | 11/01/2017 | PAD 0210/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.164,66 | R$ 4.164,66 | R$ 4.164,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do Processo 0006475-80.2015.4.01.4300 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, da reclamante Regiane Pereira Batista Carmo. |
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