| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROP no dia 30/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 012/2016 - PLENÁRIA. |
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| 393 | 09/01/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROP no dia 30/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 012/2016 - PLENÁRIA. |
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| 394 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROP no dia 30/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 012/2016 - PLENÁRIA. |
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| 341 | 08/01/2016 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 2.287,60 | R$ 2.287,60 | R$ 2.287,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente neste ano. |
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| 299 | 07/01/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) ref. a viagem a Brasília-DF, no período de 05 a 07/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 170/2016. |
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| 228 | 06/01/2016 | PAD 0042/2013 | Global | Intermediação De Estágios | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 15.835,68 | R$ 15.835,68 | R$ 15.835,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, para fazer face a pagamento do contrato referente a Menores aprendizes. |
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| 240 | 06/01/2016 | PEF DOU | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Atos e Materias de interesse do Coren- To. |
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| 120 | 04/01/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, ref. viagem aos Municípios de Itaguatins-TO e Axixá do Tocantins-TO, no período de 04 a 08/04/2016. |
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| 121 | 04/01/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. viagem aos Municípios de Itaguatins-TO e Axixá-TO no período de 04 a 08/04/2016. |
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| 122 | 04/01/2016 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 31/05/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, PAGTO ONLINE N.º 04/2016, Portaria 065/2016, ref. viagem aos Municípios de Itaguatins-TO e Axixá-TO, no período de 04 a 08/04/2016, |
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| 124 | 04/01/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem a Belém-PA, no período de 05 a 07/04/2016. |
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| 103 | 04/01/2016 | 010/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 317,01 | R$ 317,01 | R$ 82,99 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/04/2015 até 17/04/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 844.43C, RECIBO 010/2015. |
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| 83 | 03/01/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, ref. a viagem a Brasília no período de 03 a 05/03/2016. |
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| 84 | 03/01/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, ref. a viagem a Brasília-DF no período de 08 a 10/03/2016. |
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| 58 | 02/01/2016 | PAD 0016/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 135,70 | R$ 135,70 | R$ 135,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento dos gastos em 2016. |
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| 68 | 02/01/2016 | PEF | Ordinário | Serviço De Segurança | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS. |
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| 246 | 11/12/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/11 a 27/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, PAGTO ONLINE N.º 11/2015, RECIBO, com destino a Augustinópoles-TO. |
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| 289 | 12/11/2015 | PAD 0015/2013 | Estimativo | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 5.000,00 | R$ 4.072,35 | R$ 0,00 | R$ 927,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, pelo fornecimento de passagem aéreas. |
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| 182 | 09/11/2015 | PEF | Ordinário | Diárias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 6.083,24 | R$ 6.083,24 | R$ 6.083,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, visando cobrir despesas com pagamento de diárias a servidores e conselheiros, face deslocamento para o 18 CBCENF, a ser realizado em João Pessoa-PB, de 14 a 18/10/2015. |
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| 135 | 06/11/2015 | 016/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 392,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, pela aquisição de produtos de higienização e limpeza para manutenção deste COREN-TO. |
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